Feststellung des Jahresabschlusses Forsthaushalt 2025

☒ Gemeinderat ☐ Technischer Ausschuss ☐ Verwaltungs- und Finanzausschuss Sitzungsvorlage Nr.: 055/2026 Sitzung am 17.07.2026 ☒ Öffentlich Bearbeiter.: Daniel Bayer Aktenzeichen: ☐ Nichtöffentlich 855.12:Vollzug Forsthaushalt Sichtvermerk: Bürgermeister Frank Schroft Amt 10 Amt 20 Amt 30 Amt 40 Bürgermeisteramt Hauptamt Finanzverwaltung Bauamt Gremium Beratungsfolge Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Gemeinderat Beschlussfassung 17.07.2026 öffentlich Verhandlungsgegenstand: Feststellung des Jahresabschlusses Forsthaushalt 2025 Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat nimmt vom Vollzug des Forsthaushalts 2025 Kenntnis und stimmt dem Ergebnis zu. ________________________________________________________________ Kosten / Finanzielle Auswirkungen: Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral). Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt. Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.). Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt. ) Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Deckungsvorschlag: Seite 1 von 2 ________________________________________________________________ Protokollauszug an: ▪ Amt 30 Sachverhalt Das Forstamt hat mit Datum vom 05.05.2026 den Betriebsvollzug für das Forstjahr 2025 erstellt. Hierbei konnte ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 313.795,00 Euro (ohne Verrechnung Ökokonto-Erlöse) im Ergebnishaushalt festgestellt werden (Vorjahr: 240.775,00 Euro). Hinzu kommen Erlöse aus Ökopunkten in Höhe von 854.522,00 Euro, von denen rd. 571.304,00 Euro kassenwirksam vereinnahmt wurden. An Holzerlösen wurden rd. 899.993,00 Euro (Vorjahr 2024: 645.422,00 Euro; Planansatz 2025: 832.798,00 Euro) vereinnahmt. Eingeschlagen wurden im Jahr rd. 11.432 Festmeter gegenüber einem jährlichen Soll von 11.555 Festmetern. Die zufällige Nutzung betrug, insbesondere aufgrund von Schädlingen, rd. 4,46%. An Investitionen wurden 6.474,30 Euro für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie 35.700,82 Euro für den Erwerb von Waldflächen getätigt. Hinzu kommt der Bau von Maschinenwegen mit 17.909,50 Euro. Dem entgegen stehen Grundstückserlöse von 4.558,20 Euro. Herr Beck vom Forstamt wird den Betriebsvollzug für das Forstjahr 2025 im Rahmen der Sitzung vorstellen und auch einen Ausblick auf den Haushaltsvollzug 2026 geben. Anlage 1 Forsthaushalt – Vollzug 2025 Seite 2 von 2