Doris-Leibinger-Grundschule Ditzingen Termin- und Kostensituation Bauteil A und Terminachse Gesamtprojekt Generalsanierung Bauteil B - Voraussichtliche Kostenmehrungen - Vergabe der Gewerke Gerüstbauarbeiten und nicht konstruk. Abbruch - Weitere Vorgehensweise bzgl. der Projektabwicklung Bauteil B Mehrkosten aus Änderungsantrag Starkregen Zuschüsse und Fördergelder

Techn. Gebäudemanagement Verfasser/in Aktenzeichen: Datum: Drucksachen - Nr. Züffle, Torsten 211.2 09.07.2025 TU2025/083 Geiger, Gisela Beteiligte Ämter: Amt für Jugend, Bildung und Betreuung Anmerkungen: Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus Ausschuss für Technik und Umwelt 22.07.2025 öffentlich Gemeinderat 29.07.2025 öffentlich Tagesordnungspunkt: Doris-Leibinger-Schule Ditzingen: Termin- und Kostensituation Bauteil A und Terminachse Gesamtprojekt Generalsanierung Bauteil B - Voraussichtliche Kostenmehrungen - Vergabe der Gewerke Gerüstbauarbeiten und nicht konstruk. Abbruch - Weitere Vorgehensweise bzgl. der Projektabwicklung Bauteil B Mehrkosten aus Änderungsantrag Starkregen Zuschüsse und Fördergelder Beschluss – Antrag Die Beschlussanträge werden zur Sitzung nachgereicht! .................................... OB/BM/OV 1 Sachstandsbericht: Allgemein: Für das Projekt Neubau und Sanierung Doris-Leibinger-Schule ergeben sich bauliche Verzögerungen in der Fertigstellung des Neubaus Bauteil A, welche Auswirkungen auf den Bauablauf Bauteil B haben. Im Rahmen der aktuell von den Planern vorgelegten bepreisten Leistungsverzeichnisse für die Generalsanierung Bauteil B, zeichnen sich Kostenmehrungen ab. Auf die Bekanntgabe GR2025/020-3 wird verwiesen. Termin- und Kostensituation Bauteil A und Terminachse Gesamtprojekt: Für die Fertigstellung des Neubaus Bauteil A haben sich bauliche Verzögerungen ergeben, welche dazu führen, dass der Umzug der Bestandsgrundschulen nicht zum 15.09.2025 erfolgen kann. Es werden jedoch alle Anstrengungen unternommen um den baulichen Verzug so kurz wie möglich zu halten. Der aktuelle Stand der Terminachse des Bauprojekts wird zur TU-Sitzung erläutert. Die Kostensituation wird aktuell geprüft. Die Ergebnisse werden in einer Ergänzungsvorlage im Projektbericht bzw. im Kostenbericht der Projektsteuerung dargestellt. Generalsanierung Bauteil B: Kosten: Mehrkosten Rohbauarbeiten und mögliche Einsparungen: Die Ausschreibung für das Gewerk Rohbauarbeiten mit Erdarbeiten, Mikropfahlgründung und konstruktivem Abbruch wurde bereits entsprechend Beschlussvorlage TU 2025/067 aus schwerwiegendem Grund gemäß § 17 Abs.1 Nr. 3 VOB/A wegen Budgetüberschreitung aufgehoben und soll neu ausgeschrieben werden. Von den Planern wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft, um Kostenreduzierungen zu erzielen und bei erneuter Ausschreibung günstigere Angebote zu bekommen. Die Ergebnisse dazu werden in einer Ergänzungsvorlage ausgeführt und die Einsparungsmöglichkeiten zur Beschlussfassung vorgelegt. Auch wenn die Einsparungen realisiert werden können, bleiben nach der aktuellen Prognose auf Basis des günstigsten Angebots aus dem 1. Vergabeverfahren dennoch Mehrkosten in Höhe von mind. 500.000 € bestehen, die über eine Budgeterhöhung ausgeglichen werden müssen. 2 Mehrkosten Holzbau Fenster und Fassade: Das bepreiste LV Holzbau Fenster und Fassade wurde am 02.07.2025 vorgelegt. Die voraussichtliche Vergabesumme liegt ca. 1,4 Mio. € über dem Budget, das im Rahmen der Kostenberechnung (Beschluss Entwurfsplanung Juli 2022) ermittelt wurde. Die Kostenmehrungen ergeben sich nach Mitteilung der Architekten aus den im Gewerk überproportional gestiegenen Holzbaupreisen. Mehrkosten Schlosserarbeiten: Für diese Vergaben zeichnen sich nach Einschätzung der Architekten aufgrund überproportional gestiegener Baukosten und voraussichtlich geringer Wettbewerbsbeteiligung ebenfalls Kostenmehrungen ab. Die Ergebnisse werden in einer Ergänzungsvorlage mitgeteilt. Haustechnische Gewerke HLSE: Aktuell werden die bepreisten LVs fertig gestellt. Anhand dieser wird festgestellt, ob auch für die haustechnischen Gewerke mit Kostenmehrungen zu rechnen ist. Die Ergebnisse werden in einer Ergänzungsvorlage mitgeteilt. Kostenüberprüfung gesamt: Insgesamt ist das Planungsteam beauftragt, für alle zu vergebenden Gewerke auf Basis der aktuellen Marktentwicklung eine möglichst verlässliche Prognose vorgezogen zu den noch zu erstellenden LVs und deren Bepreisung abzugeben, um die Kostenentwicklung für BT B zum jetzigen Zeitpunkt gesamtheitlich inkl. Rückstellungen betrachten zu können. Die Ergebnisse werden in einer Ergänzungsvorlage mitgeteilt. Vergabe der Gewerke Gerüstbauarbeiten und nicht konstruk. Abbruch Nachdem die Vergabesummen dieser beiden Gewerke innerhalb der Budgets der Kostenberechnung liegen, wurde die Vergabe der Gerüstbauarbeiten in der TU- Sitzung am 01.07.2025 beschlossen. Für die Vergabe der nicht-konstruktiven Abbrucharbeiten wurde ein Empfehlungsbeschluss an den GR gefasst. Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Überlegungen zur weiteren Projektabwicklung wurden die Vergabebeschlüsse zurückgestellt. Die Bindefrist für die nicht-konstruktiven Abbrucharbeiten muss entsprechend verlängert werden. Termine: Grundsätzlich schließt sich der Sanierungsbeginn von BT B an die Inbetriebnahme von BT A an. Weitere Vorgehensweise bzgl. der Projektabwicklung Bauteil B Bedingt durch die voraussichtlichen vorgelegten Mehrkosten für Bauteil B wird aktuell geprüft, welche Möglichkeiten und Konzepte für die weitere Projektabwicklung und für die Energieversorgung umsetzbar sind und welche Auswirkungen sich dadurch für die beiden Schulstandorte ergeben. 3 Mehrkosten aus Änderungsantrag Starkregen Im Zuge der während der Projektausführung festgestellten Ergebnisse aus der Starkregensimulation auf Basis der aktualisierten Starkregengefahrenkarten wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen um die Gebäude und Außenanlagen vor Überflutungen zu schützen. Insbesondere zum Schutz des sensiblen Technikbereichs im Untergeschoss Bauteil B, welcher für die Versorgung aller 3 Gebäude zuständig ist, wurden hier bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, bzw. sollen diese mit der Generalsanierung Bauteil B umgesetzt werden. Die Mehrkosten für BT A und BT B werden aktuell zusammengestellt und in einer Ergänzungsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt. Zuschüsse und Fördergelder Nachdem die Verwaltung immer wieder gezwungen war Mehrkosten für das Projekt anzumelden und das Projektbudget fortzuschreiben und auch das Budget für die Generalsanierung des Bestandsgebäudes nicht ausreichen wird, soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich die „Einnahmeseite“ im Gegenzug sehr positiv entwickelt hat. Die Verwaltung erhält über insgesamt sieben Einzelprogramme Fördermittel, denen insgesamt ein Bauaufwand von mehr als 58 Mio. € zugeordnet ist. Sollte dieser Bauaufwand entstehen, können davon wiederum mehr als 24 Mio. € Förderung voraussichtlich vereinnahmt werden. Die Differenz zwischen Bauaufwand und Fördersumme beträgt dann noch ~ 34 Mio. €. Das ist der Betrag, der durch die Stadt Ditzingen aufzubringen und zu tragen ist. Quasi jeder Euro, der über das Projekt investiert wird, wird auch über ein Förderprogramm des Landes oder Bundes gefördert. Aufgrund des Doppelfördergebots darf jeder Euro, der ausgegeben wird, nur exakt einem Programm zugeschlagen werden. Die Förderquoten bewegen sich zwischen 10% und 70%. Über alle Programme hinweg ist mit einer Gesamtförderung zu rechnen, die voraussichtlich über 40% liegen wird. Bislang wurden im Haushalt 2023 400.000€ vereinnahmt und in der Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 insgesamt weitere 15,2 Mio. zur Einnahme geplant. Diese 15,2 Mio. werden im kommenden Haushalt auf 23,6 Mio. fortgeschrieben, ein Teil der Gelder kann deutlich früher als zur Haushaltsplanung 2025 bekannt vereinnahmt werden. Im Haushalt 2025 sind bereits 5 Mio. Fördermittel eingegangen und eine Summe von weiteren ca. 4 Mio. € sollte in Kürze der Stadt gutgeschrieben werden und die Liquidität erhöhen. Auch wenn jeder Euro an Mehrkosten ein Euro zu viel ist, sollte die positive Entwicklung im Bereich der Einnahmen für das Projekt nicht unerwähnt bleiben. 4