Klärwerk Regensburg; Erneuerung der Blockheizkraftwerk-Anlage (BHKW), Notstromversorgung, Mittelspannungsanlage und Methangasreinigung - Kostenfortschreibung sowie Anpassung des Zeitplans

Sachverhalt: 1. Ausgangssituation Mit Beschluss VO/25/22207/65 vom 30.07.2025 wurde die Erneuerung der Blockheizkraftwerk-Anlage (BHKW), der Notstromversorgung, der Mittelspannungsanlage sowie der Methangasreinigung für das Klärwerk Regensburg beschlossen. Auf die damalige Beschlussvorlage und die dort ausführlich dargestellten technischen, betrieblichen und rechtlichen Gründe wird verwiesen. Es ergeben sich keine inhaltlichen Änderungen der dort beschriebenen Maßnahmen, es werden lediglich die Kosten fortgeschrieben und der Zeitplan wird angepasst. 2. Anpassung Kostenrahmen Im Zuge der weiteren konkreten Ausplanung und der inzwischen erfolgten Ausschreibung der meisten Gewerke haben sich die tatsächlichen Kosten konkretisiert. Für die Gewerke Verfahrenstechnische Anlagen, Elektrische Anlagen liegen nun Ausschreibungsergebnisse bzw. belastbare Kostenstände vor. Bereits bei diesen Gewerken ergibt sich gegenüber der bisherigen Kostenberechnung eine Mehrung von mehr als 10 %. Gemäß der neuen Geschäftsordnung des Stadtrates vom 13.05.2026 wurde der bisherige Bau- und Vergabeausschuss abgeschafft und dabei der Umgang mit Vergaben neu konzipiert. Demnach ist bei Überschreitung des Kostenrahmens von mehr als 10% aus dem bestehenden Maßnahmenbeschluss eine Ergänzung durch Fortschreibung der Kostenberechnung erforderlich; dies erfolgt mit vorliegendem Beschluss. Die Rohbauarbeiten und Ausbauarbeiten sind derzeit noch nicht ausgeschrieben. Auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse wurde durch das beauftragte Ingenieurbüro eine komplette Kostenfortschreibung erstellt. Danach ergeben sich für die Gesamtmaßnahme derzeit voraussichtliche Kosten in Höhe von: bisherige Kosten aus Maßnahmenbeschluss: (Beschluss aus dem Jahr 2025) Rohbauarbeiten, Verfahrenstechnische Anlagen, Elektrische Anlagen, Ausbauarbeiten Summe brutto 9.521.190 € ohne Wartung 9.835.190 € mit Wartung Aktualisierte Kosten: Kosten der bereits ausgeschriebenen Gewerke, Verfahrenstechnische Anlagen und Elektrische Anlagen und nicht ausgeschriebene Gewerke Rohbauarbeiten und Ausbauarbeiten Summe brutto 12.378.493,04 € ohne Wartung 12.465.151,98 € mit Wartung Die bereits vergebenen Gewerke betragen 94 % der Gesamtmaßnahme. Gegenüber den ursprünglich beschlossenen Investitionskosten ergibt sich eine Mehrung in Höhe von 31 %. Gründe für die Kostensteigerungen: Submissionsbedingt haben sich aufgrund der aktuellen Marktlage und der hohen Nachfrage nach BHKW-Modulen Kostensteigerungen ergeben. Beteiligung der Anschlussgemeinden Entsprechend den vertraglichen Regelungen der Zweckvereinbarungen werden die Anschlussgemeinden an den Investitionskosten entsprechend ihrer jeweiligen Abwasserkontingente beteiligt. Im Zuge der Erhöhung der Ausbaugröße des Klärwerks auf 500.000 EW verschieben sich aufgrund der künftig benötigten Einwohnerwerte jeder Anschlussgemeinde die prozentualen Anteile für die jeweilige Anschlussgemeinde und für die Stadt Regensburg etwas. Dazu erfolgt derzeit eine Anpassung der Zweckvereinbarungen. Auf Basis der von den Anschlussgemeinden hierzu mitgeteilten zukünftigen Abwasserkontingente ergibt sich für die o. g. Maßnahmen folgende voraussichtliche Kostenbeteiligung: Anschlussgemeinden (34,26 %) ca. 4.270.561,14 € Stadt Regensburg (65,74 %) ca. 8.194.590,92 € _______________ Summe: 12.465.152,00 € 3. Zeitplan Für die Erneuerung der BHKW-Anlage und der dazugehörigen Anlagentechnik ergibt sich folgender aktualisierter Zeitablauf. Durchführung Vergabeverfahren (Teilgewerke) Dezember 2025 - April 2026 Auftragsvergabe (Teilgewerke) April 2026 Vergabeverfahren (restliche Gewerke) Juli - Ende 2026 Ausführungszeitraum Juli 2026 bis August 2028 4. Haushaltsmittel Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im gültigen Investitionsprogramm 2025-2029 im UA 7103/07 bzw. im UA 7103/14 auf der HHSt. 1.7103.9637 bzw. 1.7103.96814 veranschlagt und werden im Entwurf des Investitiosprogramms 2026-2030 berücksichtigt. Die Haushaltsmittel für den geschlossenen Wartungsvertrag für die Methangasreinigung in Höhe von insgesamt 86.658,94 € stehen im Verwaltungshaushalt auf der Haushaltsstelle 0.7001.5158 für das Jahr 2026 in ausreichender Höhe zur Verfügung und werden im Haushaltsjahr 2027 im Rahmen des für die Haushalts- und Finanzplanung vorgesehenen Gesamtbudgets berücksichtigt. Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt: Die BHKW-Anlage, die Notstromversorgung, Mittelspannungsanlage und Methangasreinigung für das Klärwerk werden nach Maßgabe des Sachverhalts und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf Basis der Kostenfortschreibung erneuert. Eine Beschlussnachverfolgung findet statt.