Zustimmung Haushaltsplan 2026 für die KiTa Peter und Paul in Neuerkerode

Beschlussvorschlag: Dem von der ev. Stiftung Neuerkerode vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2026 für die KiTa Peter und Paul wird zugestimmt. Er zeigt ein voraussichtlich von der Gemeinde Sickte zu tragendes Defizit von 543.902,85€. Sachverhalt: Der von der ev. Stiftung Neuerkerode erstellte Haushaltsplan 2026 ist am 07.01.2026 bei der Samtgemeindeverwaltung eingegangen. Dieser wurde geprüft und als vertragskonform festgestellt. Hierbei zu beachten ist, dass der Träger eine erhöhte Verwaltungskostenumlage (Steigerung von 5 auf 6,5%) geltend macht, diese jedoch unter dem Vorbehalt einer hierzu gesondert ergehenden Drucksache zur entsprechenden Änderung des Trägervertrages steht. Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 liegt dieser Drucksache aus Vergleichszwecken als Anlage 2 bei. Die Abschlagszahlungen wurden vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Gemeinde Sickte bereits angewiesen. Für das Jahr 2025 wurde ein Defizit i.H.v. 767.976,38€ eingeplant. Das gegenüber der Planung 2025 um rd. 224.000€ verringerte durch die Gemeinde zu tragende Defizit resultiert aus gestiegenen Erträgen aus der Landesfinanzhilfe (+96.400€) und des Landkreises (+61.700€), die nunmehr die 2023 eingerichteten Krippengruppen berücksichtigen. Auch konnten die Personalkosten in der Planung um rund 87.400€ gesenkt werden, unter anderem, da die internen Abläufe die Verringerung von 0,61 Stellenanteilen im Wirtschaftsdienst ermöglichen. Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Defizit von 663.668,12€ ab, der Jahresabschluss 2025 liegt noch nicht vor.