Feststellung des Jahresabschlusses 2025 der Technischen Betriebe und Entlastung der Betriebsleitung

Jahresabschluss TBR 2025 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 1 Ablauf Lagebericht der Abteilungen - Jahresabschluss 2025 Erfolgsrechnung Bilanz - Verschiedenes Diskussion? 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 2 Jahresabschluss 2025 Betriebsgrundlagen und Auftrag Rechtliche Einordnung und Leistungszweck GRUNDLAGEN ZWECK DES EIGENBETRIEBS Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg ohne eigene Reinigen, Räumen und Bestreuen der Straßen Rechtspersönlichkeit Baulich/-technischeund haustechnische Dienstleistungen Führung nach §102 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Gärtnerische Leistungen für den städtischen Eigenbedarf Betriebssatzung vom 03. Mai 2022 als Handlungsgrundlage Fahrzeug-und gerätetechnische Leistungen Stammkapital: 2.000.000 € Unterhaltung von Friedhöfen, Spielplätzen und Risikomanagement: Ready4Risk bei der SWR GmbH Sportplätzen. Betriebsleitung 2025: Martin Beer, Betriebsleitung2026: Betriebsausschuss: Oberbürgermeister + Geschäftsführer Stadtwerke KaufmännischeBetriebleitung: Mitglieder des technischenAusschusses Rottenburg am Neckar GmbH TechnischeBetriebsleitung: KERNLOGIK Die TBR sindeinkommunalerDienstleistungsbetrieb zur Sicherung von Sauberkeit, Verkehrssicherheit, Grünpflege und Erhaltder Basisinfrastruktur im Rahmen kommualer Selbstverwaltung. 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 3 Jahresabschluss 2025 Hoch-/Tiefbau und Stadtreinigung Straßenunterhaltung, Beschilderung, Müll und Winterdienst >340 km > 6.000 > 1.000 t > 500 > 11.000 t Straßen, Wege, Plätze Beschilderungen Müll/Jahr Mülleimer gesamt Sinkkästen AUFGABENSCHWERPUNKTE Entsorgungskosten-Stadtreinigung Stadtreinigung->täglicherEinsatz großer und kleiner Kehrmaschine Handkolonnenim Stadtgebietdie für Sauberkeitsorgen. 2022 108 T€ Markierungs-, Beschilderungs-, Freischneide-, Hochbau-und Tiefbauarbeiten (Straßenunterhaltung) 2025 142 T€ Aufgabensteigerung: Containerstandorte mit erhöhter Vermüllung im Fokus, wilder Müll seitCorona ansteigend → + 34.420 € gegenüber 2022 WINTERDIENST Der Winterdienst der TBR wird konsequent auf einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Einsatz ausgerichtet. Durch die Verwendung von Feuchtsalz kann die Salzmenge um bis zu 25 % reduziert werden, ohne die Auftauwirkung zu beeinträchtigen. Neue Salzsilos und Soleanlagen auf dem TBR-Gelände sowie an den Stützpunktbauhöfen verbessern zusätzlich die Effizienz. Die Winterdienstpläne werden regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Der Räum- und Streudienst wurde gezielt auf verkehrswichtige Strecken der Prioritäten 1 und 2 sowie auf besonders gefährliche Straßenabschnitte mit Steigungen von mehr als 8 % konzentriert. Weitere Straßen werden grundsätzlich erst bei Schneehöhen ab 10 cm geräumt. Gleichzeitig sollen wichtige Radwege verstärkt in die Streupläne aufgenommen werden. 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 4 Jahresabschluss 2025 Grünpflege, Spielplätze, Sport und Friedhöfe Breites gärtnerisches Leistungsspektrum und zunehmende Klimaanforderungen 5.000 1,45 Mio. m² 77 + 57 19 öffentliche Grünflächen Grünflächenumfang Spielplätze / Kontrollen Friedhöfe PLANUNGSWERKZEUG Grünkataster als Grundlage für Planung und Priorisierung LEISTUNGSSPEKTRUM Pflegeaufwand je Fläche in Arbeitsstunden ermittelt Blumenkübel, Wechselbepflanzung, Rosen, Stauden und Gehölze Pflegerhythmus nach Fläche und Servicebedarf abgeleitet Rasenflächen, Vogelschutzgehölze, Wanderwege und Leistungsverzeichnis im Grünkonzept zusammengeführt Außenbereiche Sicherheitskontrolle, Instandhaltung und Pflege öffentlicher Spielplätze, FriedhöfesowiediePflegevon 20 der 30 Sportplätze und Stadien im Stadtgebietzzügl. der Unterhaltungvon rund 8.000 EU-Naturwiederherstellung: bis 2030 kein Nettoverlust städtischer Grünflächen und Baumüberschirmung gegenüber Straßen-und Parkbäumen 2024. -> Grünflächenmehrungim Rahmen der Klimaanpassung, sowiedem anwachsendes Stadtgebiets sowieneuerAussenanlagenmithöheremFokusauf Grünräume! 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 5 Jahresabschluss 2025 Personal, Stellenplan und Tarife Tarifsteigerungen, Personalentwicklungund Altersstruktur ALTERSSTRUKTUR Jünger als 40 Jahre 21 % 55 Jahre und älter 42 % 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 6 Jahresabschluss 2025 Ausblick 2026 OPERATIVER AUSBLICK Organisationsmodell 2026 stabilisieren: technische + kaufmännische Leitung Müllsysteme im Innenstadtbereich an geändertes Konsumverhalten anpassen Winterdienst weiter priorisieren, Salz-/Soleeinsatz optimieren und Radwege prüfen Grünkataster als Steuerungsinstrument für Pflegeumfang, Priorisierung und Ressourcen nutzen Klimaanpassung und EU-Naturwiederherstellung in Stadtgrünprozesse integrieren KERNAUSSAGE Die TBR bleiben ein zentraler kommunaler Infrastruktur- und Dienstleistungsbetrieb: operativ breit aufgestellt, kostenbewusst, zunehmend digital gesteuert und stärker an Klima- und Ressourcenfragenausgerichtet mit den Herausforderungender Aufgaben-und Flächenmehrungbeigleichenoder reduziertenPersonalressourcen. 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 7 Jahresabschluss 2025 Erfolgsrechnung Plan/Ist-Vergleich Abweichung Abweichung Ist 2024 Plan 2025 Ist 2025 Ist 2024 / 2025 Plan / Ist 2025 Erlöse und Erträge 6.821 T€ 6.548 T€ 6.538 T€ -283 T€ -10 T€ Materialaufwand + Fremdleistungen -1.856 T€ -1.439 T€ -1.528 T€ 328 T€ -89 T€ Personalaufwand -3.675 T€ -3.903 T€ -3.705 T€ -30 T€ 198 T€ Abschreibungen + Zinsergebnis -438 T€ -439 T€ -433 T€ 5 T€ 6 T€ Sonstige betriebliche Aufwendungen -852 T€ -767 T€ -872 T€ -20 T€ -105 T€ Summe 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 8 Jahresabschluss 2025 Erfolgsrechnung 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 9 Jahresabschluss 2025 Erfolgsrechnung 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 10 Jahresabschluss 2025 Erfolgsrechnung 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 11 Jahresabschluss 2025 Bilanz Vorjahresvergleich 31.12.2024 31.12.2025 Veränderung Aktiva Anlagevermögen 4.232 T€ 4.367 T€ 135 T€ 3% Umlaufvermögen 2.120 T€ 1.928 T€ -192 T€ -9% Bilanzsumme 6.352 T€ 6.295 T€ -57 T€ -1% Passiva Eigenkapital 2.000 T€ 2.000 T€ 0 T€ 0% Rückstellungen 258 T€ 242 T€ -16 T€ -6% Verbindlichkeiten 4.094 T€ 4.053 T€ -41 T€ -1% Bilanzsumme 6.352 T€ 6.295 T€ -57 T€ -1% 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 12 Jahresabschluss 2025 Bilanz Investition Betrag Salzsilos 345 T€ VW Crafter Pritschenwagen 48 T€ Köppl Balkenmäher 37 T€ Sonstiges 63 T€ Gesamtinvestitionen 2025 493 T€ 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 13 Diskussion? 14.07.2026 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 14