Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit Ihren Anlagen Aktualisierte KFA-Daten, Betrachtung des Veränderungsblattes und Behandlung der Anträge/Vorschläge zum Haushalt | 3. Etatberatung a) Ergänzende Änderungen von Haushaltsansätzen b) Anträge der Ortsbeiräte c) Anträge der Vereine d) Anträge der Fraktionen e) Investitionsprogramm 2025-2028 f) Haushaltssatzung 2025 und 2026

BESCHLUSSVORLAGE Gemeindevorstand X Gemeindevertretung über den Ausschuss f- Verkehr, Bau u. Energieplanung X Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss Ausschuss f. Soziales, Kultur, Sport u. Senioren Ausschuss f. Umwelt, Agrar, Forst u. Tourismus Antragsteller Amt/Abteilung Erstellt am Vorlagennummer Sitzungsdatum TOP Finanzverwaltung Kämmerei 28.11.2024 V_2024_Fi_020.5 05.12.2024 Betreff Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit Ihren Anlagen Aktualisierte KFA-Daten, Betrachtung des Veränderungsblattes und Behandlung der Anträge/Vorschläge zum Haushalt | 3. Etatberatung a) Ergänzende Änderungen von Haushaltsansätzen b) Anträge der Ortsbeiräte c) Anträge der Vereine d) Anträge der Fraktionen e) Investitionsprogramm 2025-2028 f) Haushaltssatzung 2025 und 2026 Anlage/n Haushaltssatzung_Haushalt2025_2026, 2025_TeilA_Beamte_2025-2026Finanzverw., 2025Teil_B_Arbeitnehmer2025-2026_Finanzverw., 2025TeilC_Erziehungsdienst_2025-2026Finanzverw., 2025TeilD_2025-2026Finanzverw., Erl_Stellenplan_2024zu2025-2026_an Kämmerei, Investitionsprogramm_mit_vorläufigenHaushaltsresten, Liquiditätsbericht_zu_Hinweis_Nr. 6 zu § 106 HGO, LiquiditätsbetrachtungÜbersicht_UngebundeneLiquidität, RückfragenGeVo_FBs_20241028, StandInvestitionsprogramm_Q3, VeränderungsblattErgebnishaushalt_Haushalt_2025_2026, VeränderungsblattFinanzhaushalt_Haushalt_2025_2026, Uebersicht_Fraktionsanträge_Haushalt_2025_2026, AntragGrüne_Gewerbesteuer_Haushalt2025+2026, AntragGrüne_SenkungBetreuungszeiten_Haushalt2025+2026, AntragGrüne_Grundsteuer_Haushalt2025+2026, Uebersicht_VorschlaegeOrtsbeiräte_Haushalt_2025_2026, VorschlagOBR_OTE_FassadeDorfgemeinschaftshaus_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTE_SitzbankFriedhof_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTE_SpiegelAmParkMühlweg_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTE_Spielgerät_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTGe_PlanungRadweg_Haushalt_2025_2026, VorschlagOBR_OTGe_SanierungSchulweg_Haushalt_2025_2026, VorschlagOBR_OTGr_SanierungFeldweg_abL3444_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTGr_SanierungWaldwegSchützenhausRichtungImLanggarten_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTGr_PlanungRadweg_Haushalt2025_2026, VorschlagOBR_OTL_SanierungFestplatzhaus_Haushalt2025_2026, Uebersicht_SonstigeAnträge_Haushalt_2025_2026, HausarztzentrumLinsengericht_Konzeptentwurf, HausarztzentrumLinsengericht_Kostenaufstellung, HausarztzentrumLinsengericht_Antrag_Haushalt_2025_2026 Die in Anlage aufgeführten Unterlagen wurden/werden bereits folgenden Mandatsträgern ausgehändigt: - Mitglieder des Gemeindevorstandes - Ausschuss - Vorsitzender der Gemeindevertretung - Fraktionsvorsitzende Seite 1 von 3 SACHVERHALT: In der Sitzung der Gemeindevertretung am 05.11.2024 wurde der Haushaltsentwurf 2025/2026 durch den Bürgermeister eingebracht. Der Entwurf wurde dem HFDA am 12.11.2024 zur ersten Beratung vorgelegt. In der ersten Etatberatung wurde der Haushalt durch den Leiter der Finanzverwaltung vorgestellt. In der zweiten Etatberatung am 19.11.2024 wurden die Anträge der Ortsbeiräte, Fraktionen und sonstige Anträge behandelt. Während des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt wurden der Kämmerei noch einige Ansatzänderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt mitgeteilt, die im Anhang beigefügt wurden. Darüber hinaus hat das Land Hessen am 11.11.2024 den Finanzplanungserlass und die KFA-Planungsdaten für 2025 ff. bekannt gegeben. Die Anpassungen sind in den Veränderungen enthalten. Weitere Erläuterungen zu der Vorlage erfolgen in der Sitzung durch den Leiter der Finanzverwaltung. BESCHLUSSVORSCHLAG: Zu a) Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die nachträgliche Aufnahme der Ansatzänderungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts in den Etatentwurf 2025 und 2026 gemäß den beigefügten Anlagen. Zu b) Die von den Ortsbeiräten gestellten Haushaltsanträge sind gemäß der vorliegenden Übersicht beraten worden. Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die gemäß der aus der Anlage hervorgehenden Entscheidungen, zu beschließen. Zu c) Die sonstigen gestellten Haushaltsanträge sind gemäß der vorliegenden Übersicht beraten worden. Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die gemäß der aus der Anlage hervorgehenden Entscheidungen, zu beschließen. Zu d) Die von den Fraktionen gestellten Haushaltsanträge sind gemäß der vorliegenden Übersicht beraten worden. Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die gemäß der aus der Anlage hervorgehenden Entscheidungen, zu beschließen. Zu e) Das vorliegende Investitionsprogramm wurde beraten. Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das Investitionsprogramm 2025 bis 2028, mit den entsprechenden Änderungen bzw. Aktualisierungen, zu beschließen. Zu f) Die Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit ihren Anlagen wurde beraten. Der Haupt-, Finanz, u. Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit den nach der Einbringung vorgenommenen Änderungen bzw. Aktualisierungen, zu beschließen. Seite 2 von 3 Gremium Vorlage Datum TOP Gemeindevorstand V_2024_Fi_020 28.10.2024 Gemeindevertretung V_2024_Fi_020.1 05.11.2024 HFDA V_2024_Fi_020.2 12.11.2024 HFDA V_2024_Fi_020.3 19.11.2024 Gemeindevorstand V_2024_Fi_020.4 25.11.2024 HFDA V_2024_Fi_020.5 05.12.2024 Theo Bock Albert Ungermann Amtsleiter Bürgermeister Seite 3 von 3