Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027, hier: Beratungen über den Produktbereich 1.25 Kultur (ohne VHS), Kulturbüro und Kulturhistorische Museen und Beteiligung Kulturinstitute Bochum AöR - Änderungsantrag der Gruppe Stadtgestalter/Volt -

An den Ausschussvorsitzenden Herrn Batıkağan Pulat Antrag zur Geschäftsordnung gem. § 8 GeschO zur 4. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus am 03.11.2026 hier: TOP 3.6 - Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027, hier: Beratungen über den Produktbereich 1.25 Kultur (ohne VHS), Kulturbüro und Kulturhistrische Museen und Beteiligung Kulturinstitute Bochum AöR Der Ausschuss möge die Beschlussvorlage wie folgt erweitern: Die Anlage “Auszug von Einzelmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2027 (Entwurf) AKT 41” der Beschlussvorlage wird gem. Anlage 1 dieses Änderungsantrags geändert. Begründung: Gemäß Wirtschaftsplan 2026/2027 für die Kulturinstitute Bochum AöR liegen die gesamten Aufwände für den Bereich Schauspielhaus bei 27.424.527 EUR und für den Bereich BOSY bei 13.567.875 EUR. Die Eigenerträge des Schauspielhauses werden hingegen nur mit insgesamt 3.313.500 EUR eingeplant, wovon wiederum nur 2.882.500 EUR dem Vorstellungsbetrieb zuzuordnen sind, während die weitere Einnahmen u.a. aus Merchandising, Werbung und Kantine realisiert werden. Die Eigenerträge der Symphoniker sind mit 1.946.996 EUR eingeplant, wovon 1.822.000 EUR aus dem Vorstellungsbetrieb resultieren sollen. Auf Anfrage der CDU-Fraktion wurden im Ausschuss für Beteiligung und Controlling am 27.01.2026 Informationen über die Zuschauendenanzahl von Seiten der Verwaltung vorgelegt. Die zu dem Zeitpunkt letzte vollständige Darstellung bezieht sich auf die Spielzeit 2023/2024. Für das Schauspielhaus werden Laut WAZ gibt das Schauspielhaus für die Saison 2025/2026 eine Gesamtbesuchendenzahl von 145.000 an, zu der 5.738 Zuschauende aus den Gastspielen des Ensembles resultieren. Die Bochumer Symphoniker gehen für die Saison 2024/2025 laut WAZ von 70.000 Besucher*innen aus. Die Steigerung der Zuschauendenzahl ist aufgrund der besonderen Qualität des kulturellen Angebots der Häuser positiv und anerkennend festzustellen. Die Verwaltung gibt allerdings in der o.g. Vorlage 20251802 selbst an, dass “eine (...) losgelöste Betrachtung der personellen Auslastung von Publikumskapazitäten (...) keine hinreichende Aussagekraft über betriebswirtschaftliche Steuerungsmöglichkeiten zur optimalen Ausschöpfung entsprechender Ertragspotentiale” ergibt. Angesichts der hohen Aufwände ist es dringend angezeigt, die Eigenerträge auszubauen. Auch im WP 2026/2027 wird darauf hingewiesen: “Die AöR ist bestrebt, die Eigenerträge fortlaufend zu steigern”. In Mitteilung 20251802 Aus diesen Daten ist zu schlussfolgern, dass die Erträge pro Zuschauer*in und nicht nur die Anzahl der Zuschauenden signifikant steigen müssen, um einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb zu sichern und den Haushalt der Stadt Bochum deutlich zu entlasten. Dies ist nur durch eine deutliche Anhebung im Bereich des Ticketing möglich. Derzeit Kosten Karten der besten Platzkategorie im Schauspielhaus um die 40 EUR. Im großen Saal des Musikforums liegen die Kosten je nach Angebot und Vorführung bei rund 30 bis 65 EUR. Rahmen dieser Maßnahme wird gesichert, dass die ermäßigten Tarife für junge Menschen, Schüler*innen, Studierende, Personen im FSJ/BFD und Azubis sowie Inhaber*innen des Bochum Passes oder einer Ehrenamtskarte unverändert Bestand haben. Selbiges soll für Angebote für Schulklassen oder wie z.B. “10-EUR/6-EUR-Tag” und “Pay what you want” sowie die Theaterflatrate für Studierende oder günstige Tickets für spezielle Stücke für Kinder und Jugendliche erhalten bleiben. Die Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt legt ein Gesamtkonzept zur Veränderung des HSK vor. Dies ist neutral zum Gesamtvolumen des durch die Verwaltung vorgelegten Haushaltssicherungskonzepts. Es ist als Anlage 2 zur Kenntnis beigefügt. Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. Timm Schmieder Sachkundiger Bürger Anlage 1 ´ Übersicht Änderungen STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Finanzwirtschaft und Einzelmaßnahmen Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag 17,000,000 17,000,000 15,000,000 15,000,000 13,000,000 12,000,000 12,000,000 11,000,000 11,000,000 Neu II Einführung Stellplatzabgabe 1108 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d -1,300,000 -1,300,000 -1,300,000 -1,300,000 -900,000 -900,000 -900,000 -900,000 -900,000 Saldo 15,700,000 15,700,000 13,700,000 13,700,000 12,100,000 12,100,000 11,100,000 11,100,000 10,100,000 115,300,000 Ertrag 3.000.000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000 Neu II Einführung Grundsteuer C 6101 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -30,000 -300,000 -300,000 Saldo 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,700,000 21,800,000 Ertrag 500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Neu II Interkommunaler Kooperationsausbau Gesamtstädt.P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d Saldo 500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 13,500,000 Ertrag 3,100,000 3,200,000 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000 3,700,000 3,800,000 Streichung II Einführung Bettensteuer 1108 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d -19 - 5 5 , , 9 0 9 0 9 0 -195,999 -195,999 -195,999 -195,999 -195,999 -195,999 -195,999 -195,999 Saldo -200,000 2,905,000 3,005,000 3,105,000 3,205,000 3,305,000 3,405,000 3,505,000 3,605,000 25,840,000 Ertrag -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 Neu II Streichung Bagatellsteuern Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer1108 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d Saldo -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -6,900,000 -62,100,000 Gesamt: 62,660,000 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Beteiligungen Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 Neu I Streichung Beschäftigungsgesellschaft 5709 Personalaufwand Weiterer Aufwand Saldo 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 8,100,000 Ertrag 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Neu I Verkauf Parkhäuser WEG 5709 Personalaufwand Weiterer Aufwand Saldo 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Ertrag 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Neu I Erhöhung Parkentgelte Parkhäuser 5709 Personalaufwand Weiterer Aufwand Saldo 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 4,500,000 Ertrag 1,000,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,650,000 1,650,000 1,950,000 Neu I Erhöhung Parkentgelte Parkhäuser ab 2028 um 15% und weitere Indexierung 5709 Personalaufwand Weiterer Aufwand Saldo 1,000,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,650,000 1,650,000 1,950,000 11,000,000 Ertrag 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Neu I Sportstättenbesitzgesellschaft, Anpassung Miete VfL Bochum 5709 Personalaufwand Weiterer Aufwand Saldo 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3,600,000 Gesamtv: 46,200,000 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Immobilienbewirtschaftung und Portfoliomanagement Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag Streichung II Einsparung bei der Bewirtschaftung der Schulgebäude 2140-2147 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 Saldo 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 4,275,000 Ertrag Streichung II Optimierung der Reinigungshäufigkeit und Technisierung der Schulstandorte 2140-2147 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 Saldo 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 4,860,000 Ertrag Streichung II Optimierung der Reinigungshäufigkeit nichtschulischer Gebäude 2140-2147 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 Saldo 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1,980,000 Ertrag 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 Neu II Externe Vergabe Gebäudereinigung Einsparung von 6% der jetzigen Kosten Gesamtstädt.P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d Saldo 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 1,432,380 12,891,420 Ertrag 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Neu II Ausweitung/Beschleunigung intelligentes GebäudemanagEermweeintetrung der Maßnahme "Einsparungen Energiekosten kommunal genutzterG Geesbaämutdsetä"d ut.m P W3e0e r%i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d Saldo 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 5,100,000 Ertrag 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Neu II Umsetzung 11. Gymnasium im BVZ 2143 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d 5,500,000 600,000 -1,100,000 200,000 13,440,000 13,440,000 16,400,000 9,900,000 -5,600,000 Saldo 5,500,000 600,000 -1,100,000 200,000 13,440,000 13,440,000 16,400,000 9,900,000 -5,600,000 52,780,000 Ertrag Personalaufwand alt 250,000 500,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 Gesamtstädtische Reduzierung Perosnalaufwand neu 0 0 0 0 0 0 0 Änderung IV Investitionsvolumen durch Verschiebung GesamtstädtWeitere Aufwand alt: 0 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000 42,000,000 48,000,000 von Maßnahmen Weiterer Aufwand neu: 6,000,000 12,000,000 18,000,000 9,580,016 15,580,016 21,580,016 27,580,016 33,580,016 Saldo alt: 0 6,000,000 12,250,000 18,500,000 25,000,000 31,250,000 37,500,000 43,750,000 50,000,000 Saldo neu: 0 6,000,000 12,000,000 18,000,000 14,419,984 14,419,984 14,419,984 14,419,984 14,419,984 80,349,922 Gesamt: -20,693,502 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Digitalisierung, KI und Prozesse Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag Änderung IV Umstellung Microsoft-Lizenzen auf z.B. openDesk + NixOS 2516P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d neu: -3,000,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 Saldo neu: -3,000,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 43,400,000 Gesamt: 43,400,000 Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Kultur und Integration Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag Personalaufwand Änderung IV Reduzierung Zuschuss Kulturinstitute AöR Zus. Steigerung der Ticketpreise SSH, BOSY um 40% 2516W W e e i i t t e e r r e e r A A u u fw fw a a n n d d a n lt e : u: 20 1 8 ,8 ,3 5 3 2 3 ,4 .0 3 0 3 50 2 0 ,1 ,0 4 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 75 2 0 ,3 ,0 9 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 1,00 2 0 ,6 ,0 4 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 1,25 2 0 ,8 ,0 9 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 1,50 3 0 ,1 ,0 4 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 1,75 3 0 ,3 ,0 9 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 2,00 3 0 ,6 ,0 4 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 2,25 3 0 ,8 ,0 9 0 4 0 ,1 .0 0 0 0 Saldo alt: 208,333.00 500,000.00 750,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 2,250,000.00 Saldo neu: 1,852,433 2,144,100 2,394,100 2,644,100 2,894,100 3,144,100 3,394,100 3,644,100 3,894,100 26,005,233 Gesamt: 26,005,233 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Schule und Bildung Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Streichung IV Einsparung Linien Schülerspezialverkehr Förderschwerpunkt Lernen Klasse 5-10 2105P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 115,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 Saldo: 115,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 2,435,000 Ertrag: Streichung IV Einsparung Linien Schülerspezialverkehr Förderschwerpunkt Lernen Klasse 1-4 2105P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 135,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 Saldo: 135,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 1,875,000 Ertrag: Streichung IV Einsparung weiterer Linien Schülerspezialverkehr 2105P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 80,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Saldo: 80,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,080,000 Ertrag: Streichung IV Neuorganiosation Finanzierung Digitaler Endgeräte in Schulen 2105P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 4,489,372 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Saldo: 4,489,372 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,489,372 Ertrag: Personalaufwand: Änderung IV Optimierung Kostengrad OGS 2104W W e e i i t t e e r r e e r r A A u u f f w w a a n n d d a n l e t: u: 1,4 7 4 2 9 4 , , 7 8 4 7 6 3 5 2 , , 3 4 6 6 5 8 , , 8 5 8 0 2 6 6 3 , , 9 4 5 7 8 9 , , 7 3 8 9 3 2 6 3 , , 9 4 5 7 8 9 , , 7 3 8 9 3 2 6 3 , , 9 4 5 7 8 9 , , 7 3 8 9 3 2 6 3 , , 9 4 5 7 8 9 , , 7 3 8 9 3 2 6 3 , , 9 4 5 7 8 9 , , 7 3 8 9 3 2 Saldo alt: 1,449,746 5,365,882 6,958,783 6,958,783 6,958,783 6,958,783 6,958,783 Saldo neu: 724,873 2,468,506 3,479,392 3,479,392 3,479,392 3,479,392 3,479,392 20,590,339 Ertrag: Neu IV Einführung Schulsponsoring Akquise von Drittmitteln bei Stiftungen, Unternehmen u.2ä1.05P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Saldo: 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 900,000 Gesamt: 37,569,711 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Sport Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Streichung IV Erhöhung Nutzungsentgelte Sportstätten 4201 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000 110,000 110,000 Saldo: 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000 110,000 110,000 840,000 Ertrag: Streichung IV Einsparung/Reduzierung finanzielle Sportförderung an Vereine 4204 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Saldo: 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 580,000 Ertrag: Neu IV Streichung Leistungen Betrieb OlympiastützpuAnukftgabe von Bund und Land, die den kommunalen Haushalt nicht b4e2la0s3ten solltP Wee e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Saldo: 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000 Gesamt: 16,580,000 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Gesundheit Einsparvolumen Dez Titel der KonsolidierungsmaßnahmeMaßnahmen- & ZielbescPhrreGirbung positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Streichung IV Gesamtmaßnahmen ÖGD 4101 Personalaufwand: Weiterer Aufwand: 99,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 Saldo: 99,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 475,000 Ertrag: Streichung IV Zuschuss Café Fluid (Aidshilfe Bochum) 4101 Personalaufwand: Weiterer Aufwand: 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Saldo: 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 240,000 Ertrag: Streichung IV Reduzierung freiwillige Zuwendungen im Bereich Gesundheitswesen 4101 Personalaufwand: Weiterer Aufwand: 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Saldo: 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 560,000 Gesamt: -1,275,000 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Jugend Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Streichung IV Gesätzesänderungen/Aufgabe von freiwilligen Leistungen Aufgabe Stranderholung, Kündigung Vertrag mit dem Träger 3602 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Saldo: 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 450,000 Ertrag alt: 700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Ertrag neu: 350,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 Personalaufwand: Änderung IV Optimierung Kostendeckungsgrad KiTa 3601 Weiterer Aufwand alt: 2,682,941 5,365,882 5,365,882 5,365,882 5,365,882 5,365,882 5,365,882 Weiterer Aufwand neu: 1,341,020 2,682,941 2,682,941 2,682,941 2,682,941 2,682,941 2,682,941 Saldo alt: 3,382,941 6,865,882 6,865,882 6,865,882 6,865,882 6,865,882 6,865,882 Saldo neu: 1,691,020 3,432,941 3,432,941 3,432,941 3,432,941 3,432,941 3,432,941 22,288,666 Ertrag: Neu IV Maßnahme KiTa-Ausbau in U3-Betreuung P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : -1,691,020 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 4101 Saldo: -1,691,020 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -3,432,941 -22,288,666 Ertrag: Streichung IV Reduzierung der Vertretungsstützpunkte KindertagesprflegReeduzierung der Vertretungsstützpunkte Kindertagesprflege von 3 auf 2 ab 202306702 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : -190,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Saldo: -190,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,410,000 Ertrag: Streichung IV Werbeveranstaltung für den Pflegekinderdienst 4101 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : -10,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 Saldo: -10,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 641,000 Ertrag: Streichung IV Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse alle Zuwendungen (...) werden 2029 um 50% reduziert, ab 2030 komplett eing3e6s0p1a, r3t602P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 1,347,592 2,695,184 2,695,184 2,695,184 2,695,184 2,695,184 Saldo: 1,347,592 2,695,184 2,695,184 2,695,184 2,695,184 2,695,184 14,823,512 Ertrag: Streichung IV Einsparungen HzE-Maßnahmen Pädagogische Evaluierung und wirtsch. Optimierung der Kostenstrukturen bei den Unter3b6ri0n3gungeP Wne e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 Saldo: 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 31,500,000 Ertrag: Streichung IV Weiteres potenzielles Clustervolumen Pauschale Einsparbeiträge weiterer (noch undefinierter) Maßnahmen3601-1611P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Saldo: 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 2,000,000 Gesamt: 95,401,844 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Soziales Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Streichung V Einstellung Schuldnerberatung bzw. Festbetrag 80.000 EUR Leeinisftüuhnrgesnbeziehende erhalten keinen Gutschein mehr fpr die Schuldnerberatung3102 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 Saldo: 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1,530,000 Ertrag: Streichung IV Freiwillge Maßnahmen Amt 50 Seniorenbüros Alle Zuschüsse werden 2029 um 50% gesenkt, ab 2030 komplett eingesparrt 3117 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 601,198 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 Saldo: 601,198 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,202,397 7,815,580 Ertrag: Streichung IV Freiwillige Maßnahmen Amt 50 - außer Seniorenbüros Reduzierung Zuschüsse 2029 um 50%, ab 2030 komplett eingespart 3106 P W e e r i s te o r n e a r l a A u u f f w w a a n n d d : : 814,892 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 Saldo: 814,892 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 1,629,784 10,593,596 Gesamt: -19,939,176 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Technischer Betrieb Einsparvolumen Dez Titel der Konsolidierungsmaßnahme PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Personalaufwand: Streichung VI Spielleitplanung 5507 Weiterer Aufwand: 525,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 Saldo: 535,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 6,835,000 Gesamt: -6,835,000.00 ^ Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2027ff Cluster Umwelt & Grün Einsparvolumen Cluster Maßnahmen- & Zielbeschreibung PrGr positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung Zuordnung 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2027-2035 Ertrag: Personalaufwand: Streichung Stadtraumpflege Stadtraumpflege wird von 1,4 Mio EUR um die Hälfte reduziert 5501 Weiterer Aufwand: 679,000679,000679,000679,000679,000679,000679,000679,000 679,000 Saldo: 679,000679,000679,000679,000679,000679,000679,000679,000 679,000 6,111,000 Ertrag: Personalaufwand: Streichung Bochum blüht und summt Stadtraumpflege wird von 1,4 Mio EUR um die Hälfte reduziert 5501 Weiterer Aufwand: 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Saldo: 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 450,000 Ertrag: Personalaufwand: Streichung Förderprogramm Entsiegelzng und Dach-/Fassadenbegrünung 5501 Weiterer Aufwand: 300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000 300,000 Saldo: 300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000 300,000 2,700,000 Ertrag: Personalaufwand: Streichung Stadtbaumkonzept Ansatz 1 Mio EUR reduziert um 430 TEUR 5501 Weiterer Aufwand: 430,000430,000430,000430,000430,000430,000430,000430,000 430,000 Saldo: 430,000430,000430,000430,000430,000430,000430,000430,000 430,000 3,870,000 Gesamt: -13,131,000 Änderungsvorschläge der Ratsgruppe STADTGESTALTER/Volt zum HSK 2027ff Konsolidierungsmaßnahmen HSK 202ff Veränderungen zum Entwurf der Verwaltung Cluster Gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft und Einzelmaßnahmen Veränderung: 62,660,000 Beteiligungen Veränderung: 46,200,000 Immobilienwirtschaft & Portfoliomanagement Veränderung: -20,693,502 Digitalisierung, KI, Prozesse Veränderung: 43,400,000 Kultur und Integration Veränderung: 26,005,233 Schule und Bildung Veränderung: -37,569,711 Sport Veränderung: 16,580,000 Gesundheit Veränderung: -1,275,000 Jugend Veränderung: -95,401,844 Soziales Veränderung: -19,939,176 Technischer Betrieb Veränderung: -6,835,000 Umwelt und Grün Veränderung: -13,131,000 Saldo 0