Beratung und Beschlussfassung über die weitere Förderung von „Moin Familie - Gemeinsam Kurs aufnehmen" durch freiwillige Leistungen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

V O R L A G E : 168/2026 Vorlagen-Nr. Beratung und Beschlussfassung über die weitere Förderung von „Moin Familie - Gemeinsam Kurs aufnehmen" durch freiwillige Leistungen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 Federführender Fachbereich: X öffentlich Haushalt: 2027-2028 Fachbereich Jugend, Familie und Bildung nicht öffentlich Aktenzeichen: 5.1.1.11 Sachbearbeiter/in: Indra Kopittke mitwirkende Fachbereiche: Datum: 31.08.2026 03 / 1.11 / 5 / L BERATUNGSFOLGE DATUM ERGEBNIS Jugendhilfeausschuss 01.10.2026 Das Gremium empfiehlt einstimmig: Finanz- und Bauausschuss 07.10.2026 Das Gremium empfiehlt einstimmig: Kreistag des Kreises Nordfriesland 13.11.2026 Finanzielle Auswirkungen Genderaspekt Stellenplanmäßige Auswirkungen Ja betroffen Nein Ja Nr. Zielsetzung des Kreises Nordfriesland 5 Den Kreis Nordfriesland als einen besonders kinder-, jugend- und familienfreundlichen Wohn- und Lebensraum partizipativ weiterentwickeln und herausstellen 5.2 Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen fördern und frühzeitig Hilfe in hoher Qualität anbieten 5.2.1 Frühe Hilfen / Prävention aufbauen, ausbauen und erhalten 5.2.2 Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich der frühkindlichen Entwicklung fördern und Akteure einbeziehen 5.3 Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihre Qualität sichern und ausbauen 5.3.3 Alle Kinder und Jugendlichen unterschiedlicher Lebenswelten und deren Familien berücksichtigen, fördern und einbeziehen Beschlussvorschlag: Der Kreistag beschließt - die Wochenstunden für jede Koordinierungskraft in den Familienzentren von zwei Stunden auf zweieinhalb Stunden zu erhöhen und - die weitere Förderung von „Moin Familie - Gemeinsam Kurs aufnehmen" durch freiwillige Leistungen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 um 23.800 € brutto zu vermindern und somit auf jeweils 70.030 € brutto jährlich festzulegen. Ein Verwendungsnachweis wird von den Familienzentren bis zum 31.03. des Folgejahres vorgelegt. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 531 (Jugend) für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 einzuplanen. - 2 - Die erforderlichen Finanzmittel im Haushaltsjahr 2027 und 2028 können nicht durch Einsparungen bei anderen freiwilligen Leistungen des Teilhaushaltes 531 gedeckt werden und erhöhen somit den Jahresfehlbetrag des Haushalts 2027 und 2028. Der Beschluss über freiwillige Leistungen erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages bezüglich des Gesamthaushalts 2027 und 2028 sowie einer evtl. erforderlichen Genehmigung des Haushalts 2027 und 2028 durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS). Begründung: An dem Kreistagsbeschluss (Vorlage 42/2024) vom 15. November 2024 über die zukünftige Ausrichtung von „Moin Familie – Gemeinsam Kurs aufnehmen“ (ehemals Elternschule) in Nordfriesland soll festgehalten werden. Seit dem Jahr 2022 zeigt sich, dass die sieben Familienzentren in Nordfriesland (Sylt, Niebüll, Leck, Viöl, Husum, Tönning/ Oldenswort/ Witzwort und St. Peter-Ording) die Aufgaben von „Moin Familie – Gemeinsam Kurs aufnehmen“ sinnvoll und effektiv in ihre Arbeit einbinden können. Dazu gehören die Erfassung der Bedarfe der Familien, die Vernetzung im Sozialraum sowie die Bewerbung der Angebote des Familienzentrums. Das Angebot „Moin Familie – Gemeinsam Kurs aufnehmen“ wurde auf ein modernes an die Zeit und Bedürfnisse der Familien stimmiges Konzept angepasst (siehe Anlage). Seit dem Jahr 2022 sind insgesamt 61 Kurse und 123 Themenelternabende, sowie 14 online Themenelternabende (erstmals 2025) durchgeführt worden. In jedem Kurs oder Themenelternabend konnten bis zu zehn (online sogar bis zu 20) Familien erreicht werden. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung ist die Zeit für die Koordinierungen in den Familienzentrum mit zwei Stunden leider nicht mehr auskömmlich. Eine Erhöhung auf zweieinhalb Stunden ist somit essentiell, um den Mehrbedarf zu bedienen. Entwicklung TEA und Kurse und erreichte Eltern von 2022-2026 erreichte erreichte erreichte Eltern TEA TEA Eltern TEA Kurse Eltern Kurs TEA online online 2022 9 79 6 38 0 0 2023 14 163 13 82 0 0 2024 17 170 12 89 0 0 2025 30 327 15 111 4 90 2026 bis Juni 30 237 6 42 5 65 Prognose 2026 53 441 15 107 10 140 Gesamt 123 1.180 61 427 14 230 - 3 - Im Jahr 2025 wurden und im Jahr 2026 werden die beschlossenen freiwilligen Leistungen nicht vollständig ausgeschöpft. Nach der Kostenentwicklung der Jahre 2022 bis 2025 und der Prognose für 2026 werden für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt 70.030 € brutto (gerundet 70.100 € brutto) beantragt. Hierin inkludiert sind jährlich - zusätzliche Kosten für Kursleiterschulung (2.000 € brutto), - Kursleiterfortbildung (1.500 € brutto) und- Öffentlichkeitsarbeit (5.000 € brutto) sowie die Erhöhung der Wochenstunden für die Koordinierungskräfte. Des Weiteren teilen sich die Kosten wie folgt auf: - Personalkosten (Koordination in den Familienzentren) 39.200 € brutto, - Honorarkosten (Kursleitungen) 21.000 € brutto und - Sachkosten (Fahrtkosten etc.) 1.400 € brutto. Die Vergütung von Kursleitungen und Fahrtkosten bleibt unberührt. Die Kostenentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar: Prognose 2023 2024 2025 2027 2028 Jahr 2026 Kosten 41.864 € 42.194 € 61.244 € 61.530 € 70.030 € 70.030 € Die Verwaltung und Abwicklung von „Moin Familie – Gemeinsam Kurs aufnehmen“ (inklusive kreiseinheitliche Werbematerialien, Abrechnung der Kurse und Honorare sowie sonstige Kosten für die Kursleiterschulung, Fortbildungen der Kursleitungen und Austauschtreffen) werden von der Kreisverwaltung organisiert und durchgeführt. Fünf Personalstunden/ Woche für die Verwaltung „Moin Familie - Gemeinsam Kurs aufnehmen“ sind bereits fest im Stellenplan verankert und werden dem Sachgebiet Zentrale Soziale Dienste zugeordnet, da dort weiterhin der Aufgabenbereich der Koordination der Familienzentren angegliedert ist. Mit „Moin Familie – Gemeinsam Kurs aufnehmen“ werden nachweislich immer mehr Familien erreicht und mit pädagogisch wertvollen Instrumenten und Netzwerken ausgestattet. Sollte diese freiwillige Leistung des Kreises Nordfriesland keine weitere Bewilligung erhalten, wäre die präventive Arbeit im Bereich der Familienhilfe mit Kindern bis 14 Jahren erheblich geschwächt. Dadurch könnten zum späteren Zeitpunkt die Kosten in der Jugendhilfe steigen. Die zu erwartenden Einnahmen werden in derselben Höhe wie in den letzten Jahren liegen, da Teilnehmergebühren lediglich bei den Kursen erhoben werden, diese aber auf dem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren prognostiziert werden. Finanzielle Auswirkungen: Es handelt sich in voller Höhe um freiwillige Mittel des Kreises Nordfriesland. Gesamtaufwendungen: 72.030 € Abzüglich zu erwartende Einnahmen: 2.000 € - 4 - Budgetaufwendung Kreis NF 70.030 € (gerundet 70.100 €) Die erforderlichen Finanzmittel im Haushaltsjahr 2027 und 2028 können nicht durch Einsparungen bei anderen freiwilligen Leistungen des Teilhaushaltes 531 gedeckt werden und erhöhen somit den Jahresfehlbetrag des Haushalts 2027 und 2028. Die erforderlichen Finanzmittel für „Moin Familie - Gemeinsam Kurs aufnehmen“ in Höhe von jährlich 70.100 € brutto sind im Teilhaushalt 531 in die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 aufzunehmen. Der Beschluss über freiwillige Leistungen erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages bezüglich des Gesamthaushalts 2027 und 2028 sowie einer evtl. erforderlichen Genehmigung des Haushalts 2027 und 2028 durch das MIKWS. gez. Florian Lorenzen Landrat - 5 - Haushalterische Auswirkungen der eingebrachten Vorlage 168/2026 Teilhaushalt: 531 Betroffene Produkt: 3632001 Konto: 5318019 Produktkonten: Produkt: Konto: Produkt: Konto: Bereits im Haushaltsplan ☐ Ja ☒ Nein ☐ Teilweise enthalten: Rechtliche Qualität: ☐ Pflichtig ☒ Freiwillig Bindung von zusätzlichen Personalressourcen ☒ Ja ☐ Nein insbesondere der zentralen Dienste ☐ 1.01 FD Digitalisierung und ☐ 1.10 FD Personal Organisationsentwicklung ☒ 1.11 FD Finanzen ☐1.12 FD Gebäude und Liegenschaften Personalressourcen des Fachbereiches 2026 2027 2028 2029 2030 Personalbedarf (Vollzeitäquivalente) 0,3 0,3 0,3 davon im Stellenplan enthalten 0,3 0,3 0,3 davon zusätzlich benötigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalaufwand (in €) 12.300 12.300 12.300 davon im Ergebnisplan enthalten 12.300 12.300 12.300 Gegenfinanzierter Personalaufwand (in €) 0 0 0 davon im Ergebnisplan enthalten 0 0 0 Nettoauswirkung ggü. Haushaltsplanung 0 0 0 0 0 Ergebnisplan 2026 2027 2028 2029 2030 Bereits im Ergebnisplan enthaltene Erträge 0 0 0 Bereits im Ergebnisplan enthaltene Aufwendungen 93.900 0 0 Derzeitiger Saldo im Ergebnisplan -93.900 0 0 0 0 Veränderung Erträge 0 0 0 Veränderung Aufwendungen 0 70.100 70.100 Auswirkungen auf den Ergebnisplan 0 -70.100 -70.100 0 0 Deckung über andere Haushaltspositionen Neuer Saldo im Ergebnisplan -93.900 -70.100 -70.100 0 0 Keine Investition, daher keine Auswirkung auf den Finanzplan.