Volkshochschule - Gewährung des Zuschusses für Raumkosten

DRUCKSACHE Nr. 158/2026 AmtfürFamilie,BildungundSport AmtfürFinanzenundVermögen 21.09.2026 Betrifft:Volkshochschule-GewährungdesZuschussesfürRaumkosten Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis Verwaltungs-und 08.10.2026 N Vorberatung einstimmigempfohlen Finanzausschuss AusschussfürSoziales,Kultur, 15.10.2026 N Vorberatung mehrheitlichempfohlen SchuleundSport Gemeinderat 22.10.2026 Ö Entscheidung Beschlussvorschlag DieVerwaltungschlägtvor, 1. fürdasJahr2026dietatsächlichenRaumkostenbiszueinerHöhevon73.000€alsZuschussan dieVHSzugewähren. 2. denRaumkostenzuschussaufdiesemNiveauzudeckelnundjährlichaufNachweiszugewähren. FinanzielleAuswirkungen SieheTabelle:sieheSachverhalt 158/2026 Seite1von4 Sachverhalt DieVolkshochschuleAlbstadte.V.(VHS)wurdeinihrerheutigenRechtsformimJahr1975gegründet.Ihre Entstehungistengmitderbaden-württembergischenGebietsreformverknüpft.ImZugederStadtgründung AlbstadtsfusioniertenauchdiejeweiligenlokalenVorläufer-EinrichtungenzurgemeinsamenVHSAlbstadt.Der BetriebderVolkshochschuleAlbstadte.V.wirdseitdemzueinemgroßenTeilausstädtischenMittelnfinanziert, daeinvollständigkostendeckenderSchulbetriebnichtmöglichist. DieHauptgeschäftsstellebefindetsichinderJohannesstraße5inAlbstadtEbingen. ZusätzlicheKursangebote findenindenGemeindenBitz,MeßstettenundimVHSGesundheitszentrumRiedstraße27inAlbstadtEbingen statt. ImMai1985wurdemitGemeinderatsdrucksache47/85(sieheAnlage)festgelegt,dassnebeneinem BarzuschussfürdievonderVHSgenutztenRäumeMiet-undBewirtschaftungskostenzuentrichtensind.Die VHSsollteeinenweiterenZuschussinHöhedieserKostenerhalten.Tatsächlichwurdendie BewirtschaftungskostenimstädtischenHaushalt(Produkt2710)ausgewiesen,aberderVHSnichtinRechnung gestellt.DieBelastungerfolgteausschließlichimstädtischenHaushalt. AbdemHaushaltsjahr2020wurdederkommunaleBarzuschussauf120.000€proJahrangehoben(DS 183/2019).InderDrucksachewurdenRaumkosteninHöhevon69.700€erwähnt. FürdieJahre2021-2024sehendietatsächlichenErträge/Aufwendungenimstädt.Haushaltwiefolgtaus: Fortg.Ans. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Erträge und Aufwendungen 2025 2024 2023 2022 2021 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 56.625 0 4 3.738 Aufgelöste Invest.-zuwendungen 0 0 0 0 13 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.149 145 563 44 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16 19 18 18 26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14 148 159 16 168 Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen 0 718 817 695 575 Anteilige ordentliche Erträge 1.179 57.655 1.557 778 4.526 Personalaufwendungen 23.179 23.284 21.397 19.284 21.170 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 32.591 42.565 39.325 34.454 36.132 Planmäßige Abschreibungen 10.801 10.835 10.844 10.837 10.855 Transferaufwendungen 115.500 122.066 122.537 123.822 122.484 Sonstige ordentliche Aufwendungen 393 4.220 372 606 507 Anteilige ordentliche Aufwendungen 182.465 202.970 194.474 189.002 191.149 Anteiliges ordentliches Ergebnis -181.286 -145.315 -192.917 -188.224 -186.622 Erträge aus internen Leistungen 101 0 101 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 14.109 4.596 4.116 4.332 10.818 Kalkulatorische Kosten 3.829 4.202 4.403 4.874 4.910 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -17.837 -8.798 -8.419 -9.206 -15.728 Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss -199.122 -154.113 -201.335 -197.430 -202.350 Derstädt.ZuschussfindetsichinderZeilederTransferaufwendungen. ImDezember2025wurdedasGebäudeJohannesstraße5in72458Albstadtverkauft. DieVHSnutztweiterhindiebisherigenRäumlichkeitenimGebäudeJohannesstraße5miteinerNetto- Raumfläche(NRF)von550,77m². DieGrundmietefürdieMietflächenwirdwiefolgtalsStaffelmietefestvereinbart: 158/2026 Seite2von4 Staffelmiete Verminderter Mietzins Mietzins Kaltmiete Staffelmiete Zeitraum NRF €/m² NRF €/m² pro Monat pro Jahr Nettokaltmiete 01.01.2026-31.12.2027 412,19 m² 5,00 € 138,58 m² 4,00 € 2.615,27 € 31.383,00 € Nettokaltmiete 01.01.2028-31.12.2028 412,19 m² 5,00 € 138,58 m² 4,00 € 2.821,37 € 33.856,00 € Nettokaltmiete 01.01.2029-31.12.2030 412,19 m² 6,00 € 138,58 m² 4,00 € 3.027,46 € 36.330,00 € DerMieterträgtnebenderNettokaltmietedieBetriebskostennach§2Betriebskostenverordnung. DarüberhinauswerdenweiterhinverschiedeneDienstleistungendurchdieStadtorganisiertbzw.überdie Stadtbezogen. DieKostenwurdenfür2026wiefolgtberechnet: BZ Johannesstraße 5 - überschlägige Aufstellung- Hochrechnung anteilige Betriebskosten VHS Hochrechnung Kostenart 2026 Strom 2.500,00 € Wasser, Wärme (ISTA) 15.000,00 € Niederschlagswasser 200,00 € Abfall 400,00 € Grundsteuer 480,00 € Gebäudeversicherung 1.600,00 € Wartung Feuerlöscher 600,00 € Wartung Aufzug 1.100,00 € Wartung Türen 150,00 € Wartung Notstromaggregat 350,00 € Wartung BMA, RWA usw 800,00 € Wartung e-Cliq 50,00 € Außenanlagen, Winterdienst 200,00 € Reinigung/Fensterreinigung 7.000,00 € HM-Kosten (Gebäudetätigkeiten)+Vw-Pauschale GM (Rg an Simsek, danach Umlage auf Mieter) 9.773,41 € HM-Kosten (Nutzerunterstützung)+Vw-Pauschale GM 5.134,05 € ./. Kosten ehem. Whg (bisher Nutzung durch VHS) - 4.000,00 € Gesamtsumme 41.337,46 € gerundet 42.000,00 € 158/2026 Seite3von4 FürdienächstenJahremussunterderAnnahmegleichbleibenderBetriebskostenvonfolgenden Gesamtmietkosten/Zuschussbedarfenausgegangenwerden: Jahr Gesamtmietkosten 2026/2027 73.383€ 2028 75.856€ 2029/2030 78.330€ IndenJahren2021-2025(2025Plan)fielendurchschnittlich72.000€fürdieRäumlichkeitenderVHSan (ohneinterneVerrechnungen). FürdasHaushaltsjahr2026stehen,bereinigtumAbschreibungenundBarzuschuss,rund80.000€Planmittel zurVerfügung. 158/2026 Seite4von4