Überplanmäßige Ausgabe – Anbau und Erweiterung Kindergarten Schabenhausen

Sitzungsvorlage Vorlage Nr.: 062/2026 Federführung: Rathaus Datum: 04.09.2026 Bearbeiter: Hartmut Stern Telefon: 07728 648 60 Beratungsfolge Gemeinderat 14.09.2026 Gegenstand der Vorlage Überplanmäßige Ausgabe – Anbau und Erweiterung Kindergarten Schabenhausen Sachverhalt: Für die Baumaßnahme „Anbau und Erweiterung Kindergarten Schabenhausen“ wurden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 3,2 Mio. Euro bereitgestellt. Auf Grundlage der aktuellen Kostenprognose des beauftragten Architekturbüros Möller und Scherlitz vom 24.07.2026 ist derzeit mit Mehrkosten in Höhe von rund 350.000 Euro zu rechnen. In der Kostenprognose sind sowohl bereits schlussgerechnete als auch noch nicht abgerechnete Gewerke berücksichtigt. Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:  Verlängerte Bauzeit: Hierdurch entstanden zusätzliche Kosten, insbesondere für die Bereitstellung des Baukrans sowie für längere Gerüststandzeiten.  Stahlbeton- und Maurerarbeiten: Aufgrund statischer Vorgaben waren höhere Aufwendungen für Stahl sowie für höherwertigen Beton erforderlich.  Trockenbauarbeiten: Durch geänderte Randdetails ergaben sich zusätzliche Flächen und damit verbundene Mehraufwendungen.  Innenausbau: Bei den Türen und Garderoben sind gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung höhere Kosten entstanden. Trotz der entstandenen Mehrkosten bewegt sich das Projekt im Hinblick auf die Gesamtkosten weiterhin in einem vertretbaren Rahmen. Nach den Vergleichswerten des BKI (Baukosteninformationszentrum) liegen die durchschnittlichen Kosten für unterkellerte Kindergärten bei rund 4.905 Euro je m². Die Kosten des Projekts „Anbau und Erweiterung Kindergarten Schabenhausen“ liegen derzeit bei rund 4.000 Euro je m² und damit unter diesem Vergleichswert. Da eine Deckung der überplanmäßigen Ausgabe innerhalb des Budgets der Baumaßnahme bzw. durch Einsparungen bei anderen laufenden Projekten nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, zur Deckung Haushaltsmittel für Maßnahmen heranzuziehen, die im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr umgesetzt werden können. Dies betrifft folgende Maßnahmen: 062/2026 Seite1von2 Maßnahme Haushaltsmittel Sirenenanlagen 36.000Euro KanalsanierungRömerweg,Fischbach 230.000Euro KanalneubauBrestenberg,Kappel 85.000Euro Summe 351.000Euro Damit stehen insgesamt 351.000 Euro zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung. Die voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von rund 350.000 Euro können somit vollständig aus im Haushaltsplan 2026 veranschlagten, im Jahr 2026 jedoch nicht mehr benötigten Mitteln gedeckt werden. Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, die im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen, im Jahr 2026 nicht mehr umsetzbaren Maßnahmen Sirenenanlagen, Kanalsanierung Römerweg in Fischbach und Kanalneubau Brestenberg in Kappel zurückzustellen und die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 351.000 Euro zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe für die Baumaßnahme „Anbau und Erweiterung Kindergarten Schabenhausen“ freizugeben. Der Gemeinderat genehmigt die hierfür erforderliche überplanmäßige Ausgabe in Höhe von bis zu 350.000 Euro. 062/2026 Seite2von2