Antrag der CDU-Ratsfraktion -Übersicht laufende Kosten der kommunalen Liegenschaften-

Gemeinde Steinhagen Mitteilungsvorlage Die Bürgermeisterin - öffentlich - Drucksache VL-214-2025/2030 Aktenzeichen: 10/40 federführendes Amt: 10 Amt für Personal, Organisation und Finanzen Vorlagenersteller/in: Jens Hahn / Gabi Schneegaß Datum: 02.09.2026 Beratungsfolge Termin Bemerkungen Haupt- und Finanzausschuss 09.09.2026 Tagesordnungspunkt Antrag der CDU-Ratsfraktion -Übersicht laufende Kosten der kommunalen Liegenschaften- Der als Anlage 1 beigefügte Antrag wurde am 15.07.2026 dem Rat der Gemeinde Steinhagen vor- gelegt und einvernehmlich in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Die als Anlage 2 beigefügte Aufstellung zeigt eine produktbezogene Aufstellung der kommunalen Liegenschaften. Aufgelistet sind die Ergebnisse der Jahre 2023 bis 2025 und das vorläufige Jah- resergebnis 2026. Weiterhin sind die Planansätze für die Jahre 2026 bis 2029 mit aufgeführt. Die Planansätze für die Jahre 2027 bis 2030 werden zurzeit seitens der Verwaltung der Gemeinde Steinhagen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltplanentwurfes aktualisiert. Aufgrund dessen haben die Planansätze für die Jahre 2027 bis 2029 nur eine begrenzte Aussagekraft. Zu den einzelnen Sachkonten folgende Erläuterungen: ➢ Personalkosten Hier sind alle Vergütungsbestandteile der den Produkten zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitar- beiter (Verwaltung, Hausmeister, Reinigungskräfte) aufgeführt. Insgesamt sind für das Jahr 2025 7.940 zahlungswirksame Vorgänge erfasst. ➢ Instandhaltung Es handelt sich um grundlegende Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht der baulichen Unterhal- tung zugeordnet werden können (z.B. Austausch einer Heizungsanlage). Insgesamt sind für das Jahr 2025 21 zahlungswirksame Vorgänge erfasst. ➢ Bewirtschaftung Unter die Bewirtschaftungskosten fallen u.a. die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Versiche- rungen und Reinigungsmittel. Insgesamt sind für das Jahr 2025 3.134 zahlungswirksame Vor- gänge erfasst. Mitteilungsvorlage VL-214-2025/2030 ➢ Bewirtschaftung/Fremdreinigung Hier sind die Kosten für die Reinigung der kommunalen Objekte durch externe Dienstleister er- fasst. Insgesamt sind für das Jahr 2025 100 zahlungswirksame Vorgänge erfasst. ➢ Unterhaltung Unter den Unterhaltungskosten sind u.a. Wartungsverträge (nach den gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen), Reparaturkosten und Materialkosten erfasst. Insgesamt sind für das Jahr 2025 1.226 zahlungswirksame Vorgänge erfasst. Seitens der Verwaltung wird seit Jahren eine Priorisierung der beeinflussbaren Maßnahmen vorge- nommen. Die zu erwartenden Energiekosten werden jedes Jahr mit der Gemeindewerke Steinha- gen GmbH abgestimmt. Insbesondere bei den Energiekosten aber auch bei allen anderen o.a. Kostenpositionen ist es aufgrund der weltpolitischen Lage (z.B. der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die Auseinandersetzungen um die Straße von Hormus) zu massiven Verwerfun- gen auf den Energie- und Rohstoffmärkten gekommen. Diese Risiken stellen alle Kommunen bei den Planungen der öffentlichen Haushalte, insbesondere bei der Aufstellung der mittelfristigen Fi- nanzplanung, vor großen Herausforderungen. Finanzielle Auswirkungen: ☐ Ja ☒ Nein Finanzbedarf konsumtiv (Ergebnisplan): Finanzbedarf investiv (Finanzplan): Im Haushaltsjahr ……… eingeplant: Ungedeckter Finanzbedarf: Deckungsvorschlag: Jährliche Folgekosten: Stellenmehrbedarf: Sarah Süß Mitteilungsvorlage VL-214-2025/2030 Seite 2