Jahresbericht 2024-2025 GZH

Jahresbericht Graf-Zeppelin-Haus 2024 - 2025 Einrichtung der Zeppelin-Stiftung Seite Inhalt 1. Informationen zur Einrichtung und zum Stiftungszweck Seite 3 2. Abschluss in Zahlen/Kennzahlen/Prognose Seite 4 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum Seite 10 4. Zukunftsplanung und Ausblick Seite 16 Zeppelin-Stiftung Seite 2 1. Informationen zur Einrichtung und dem Stiftungszweck Zeppelin-Stiftung Das Graf-Zeppelin-Haus (GZH) ist eine Einrichtung der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung. Stiftungszweck: Förderung von Kunst und Kultur Anzahl Mitarbeitende im Berichtsjahr (Stand 31.12.2025) a. Festangestellte: 22 VZÄ verteilt auf 28 Personen b. geringfügig Beschäftigte: 18,6 VZÄ verteilt auf 41 Personen c. Auszubildende: 2 Veranstaltungstechniker Zeppelin-Stiftung Seite 3 2. a) Abschluss in Zahlen 2024 1. Zuschussbedarf a. Aufwendungen (ErgHH) 7.893.783 EUR b. Erträge (ErgHH) 2.227.902 EUR c. Auszahlungen (FinHH) 3.132.054 EUR d. Einzahlungen (FinHH) 0 EUR e. Zuschussbedarf Kalenderjahr 5.665.881 EUR (Incl. Gebäudekosten und Abschreibung) 2. Kostendeckung a. Ergebnishaushalt gesamt 28 % b. Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen 46 % Zeppelin-Stiftung Seite 4 2. b) Abschluss in Zahlen 2025 1. Zuschussbedarf a. Aufwendungen (ErgHH) 8.296.402 EUR b. Erträge (ErgHH) 2.074.113 EUR c. Auszahlungen (FinHH) 3.336.625 EUR d. Einzahlungen (FinHH) 0 EUR e. Zuschussbedarf Kalenderjahr 6.222.289 EUR (Incl. Gebäudekosten und Abschreibung) 2. Kostendeckung a. Ergebnishaushalt gesamt 25 % b. Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen 40 % Zeppelin-Stiftung Seite 5 2. c) Abschluss in Zahlen 2024/2025 und Prognose Graf-Zeppelin-Haus Prognose 2026 Berichtsjahr 2025 Berichtsjahr 2024 Verbesserung + Verbesserung + Verbesserung + Plan Prognose Verschlechterung - Plan Ist Verschlechterung - Plan Ist Verschlechterung - Benutzungsgebühren / Entgelte 27.000 20.000 -7.000 17.000 15.563 -1.437 5.000 14.483 9.483 Zuwendungen, Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0 0 113.200 113.200 0 113.200 113.200 Sonstige Erträge 1.377.390 1.200.000 -177.390 1.368.890 1.945.350 576.460 1.151.890 2.100.219 948.329 Summe Erträge 1.404.390 1.220.000 -184.390 1.385.890 2.074.113 688.223 1.156.890 2.227.902 1.071.012 Summe Erträge ohne Aufl. SoPo aus Zuweisungen 1.404.390 1.220.000 -184.390 1.385.890 1.960.913 575.023 1.156.890 2.114.702 957.812 Personalaufwendungen 2.077.650 2.077.650 0 1.928.650 2.016.605 -87.955 1.662.760 1.874.785 -212.025 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 20.960 20.960 0 20.960 22.331 -1.371 15.200 9.799 5.401 gebäudebezogene Aufwendungen 1.584.040 1.584.040 0 1.745.640 1.247.569 498.071 1.119.600 1.145.439 -25.839 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100.200 100.200 0 103.200 102.724 476 135.450 108.461 26.989 Sonstige Aufwendungen 228.360 228.360 0 231.260 138.494 92.766 177.000 180.695 -3.695 Abschreibungen 2.967.190 2.967.190 0 2.978.370 3.349.702 -371.332 2.663.880 3.165.860 -501.980 Innere Verrechnungen an Stadt 1.174.200 1.174.200 0 1.151.600 1.223.931 -72.331 1.050.200 1.165.746 -115.546 kalk. Zinsen 0 87.904 -87.904 0 87.904 -87.904 0 115.403 -115.403 Innere Verrechnungen Stiftung 30.200 107.142 -76.942 29.600 107.142 -77.542 0 127.595 -127.595 Summe Aufwendungen 8.182.800 8.347.647 -164.847 8.189.280 8.296.402 -107.122 6.824.090 7.893.783 -1.069.693 Summe Aufwendungen ohne Abschreibungen und kalk. Zinsen 5.215.610 5.292.552 -76.942 5.210.910 4.858.796 352.114 4.160.210 4.612.520 -452.310 Summe ErgHH -6.778.410 -7.127.647 -349.237 -6.803.390 -6.222.289 581.101 -5.667.200 -5.665.881 1.319 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 1.682 1.682 Auszahlungen investiv Baumaßnahmen 12.360.000 12.360.000 0 40.000 3.215.067 -3.175.067 5.000.000 2.726.617 2.273.383 bewegliches Sachvermögen 416.600 416.600 0 234.000 121.558 112.442 236.500 407.120 -170.620 Summe FinanzHH -12.776.600 -12.776.600 0 -274.000 -3.336.625 -3.062.625 -5.236.500 -3.132.054 2.104.446 Zeppelin-Stiftung Seite 6 2. d) Abschluss in Zahlen 2024 / 2025 Darstellung der Einnahmen einzelner Bereiche 2025 2024 a. Veranstaltungen 1.285.684 € / 62% 1.516.402 € / 68% b. Tiefgarage 369.850 € / 18% 366.462 € / 16% c. Gastronomie 185.429 € / 9% 194.549 € / 9% d. Wohnungen 14.091 € / 1% 21.898 € / 1% e. Garderobe 15.562 € / 1% 14.483 € / 1% f. Sonstiges / Sonderposten 131.751 € / 10% 114.108 € / 5% Zeppelin-Stiftung Seite 7 2. e) Kennzahlen 2021-2025 Veranstaltungstage Anzahl Gäste 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021 360 355 160000 350 347 347 140000 120000 338 340 100000 330 327 80000 60000 320 40000 310 20000 0 300 Zeppelin-Stiftung Seite 8 2. e) Kennzahlen 2021-2025 Belegung der Räume 700 2025 2024 2023 2022 2021 600 500 400 300 200 100 0 - Eine Veranstaltung kann einen Raum an einem Tag mehrfach belegen z.B. über Aufbau, Probe und Show - Konferenzräume ist die Summe über 6 Räume Zeppelin-Stiftung Seite 9 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum a) Sanierung Dach und Energie: Vorausschauende Planung Definition und Abgrenzung von Bereichen (sh. Folgeseite) • Baustelle und Veranstaltungen räumlich und zeitlich trennen • Vorteil durch zwei Eingangshallen und trennbare Foyerflächen Definition von Zeiten für Vor- und Nachlauf GZH • Pufferzeiten für Reinigung und technische Einrichtung der Räume • Verlängerung der Sommerpause 2025, um längeres durchgehendes Baufenster zu schaffen Organisatorische Anpassungen • Stromlos-Phase definieren und abpuffern • frühzeitige Kommunikation mit den Kunden • einheitlicher Rabatt für betroffene Veranstaltungen (bei reduzierter Aufenthaltsqualität oder Lärmbelastung) Zeppelin-Stiftung Seite10 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr 2025 Sanierung Dach und Energie: Baubereiche im Haus Zeppelin-Stiftung Seite11 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum b) Sanierung Dach und Energie: Maßnahmen in der Bauphase Bauablaufkoordination & Schnittstellen • Abordnung von zwei GZH Technikern in die „Spezialeinheit Sanierung“ als interne Projektleitung und Schnittstelle zu den Veranstaltungen • Wöchentliche Abstimmung von Hochbau, Generalplaner, Projektsteuerung und GZH • Belegungspuffer durch mehrere Säle & Konferenzräume GZH übernimmt Aufgaben vor Ort • Zutrittskontrolle, Schlüsselmanagement und organisatorische Unterstützung durch GZH-Verwaltung • GZH-Feinreinigung war sehr wichtige und notwendige Ergänzung zur Baureinigung – insbesondere als „just-in-time“-Reinigung vor den Veranstaltungen Zeppelin-Stiftung Seite12 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum c) Maximale Flexibilität als Basis für Erfolg: bei der Planung und Organisation der Veranstaltung • Fokus auf Nutzung der verfügbaren Zeiten und Räume • Abläufe zeitlich verdichten und kurzfristig anpassen (z.B. für Reinigung, Bestuhlen, Eindecken, Wegeführung ) bei der Organisation der Sanierungsarbeiten • kontinuierliche Anpassung von Bauabläufen & Sperrzeiten • lärmintensive Arbeiten der Handwerker an freie Zeitfenster anpassen bei der Gastronomie • Pächter haben ihre Öffnungszeiten an Bauzeiten angepasst Fazit: Bauen im laufenden Betrieb forderte von allen Akteuren höchste Flexibilität. Täglich mussten Unvorhergesehenes und Bauverzögerungen mit den Sicherheitsanforderungen für Gäste in Einklang gebracht werden. Zeppelin-Stiftung Seite13 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum d) Tag der offenen Tür im Oktober 2025 zu 40 Jahren GZH buntes Jubiläumsprogramm zum Baustart • 37 Führungen zu verschiedenen Themen begeistern über 600 Gäste • Rahmenprogramm für Groß und Klein • Ausstellungen & Workshops zur Geschichte und Zukunft des Hauses • Kooperation mit Stadtarchiv, Hochbau und GZH-Gastronomen Zeppelin-Stiftung Seite14 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum e) Impressionen und Veranstaltungen Hoch im Kurs: Unterhaltungsformate im GZH (Dr. Leon Windscheid 2025) Einzigartige Atmosphäre bei FN POP auf dem Freigelände (Meute 2025) Festlich und Elegant –das Foyer punktet bei beim Neujahrsempfang 2025 Sanierung Dach & Energie tangiert alle Arbeitsbereiche im GZH Zeppelin-Stiftung Seite15 4. Zukunftsplanung und Ausblick a) Bauunterhalt Gebäude: dringende Maßnahmen - Ertüchtigung Brandschutz - Verkehrssicherheit: Sanierung kritischer Bereiche im und um das Haus - Beleuchtung: Umrüstung weiterer Bereiche auf LED-Technik b) Modernisierung Technik und Einrichtung - Ton- und Lichttechnik: Modernisierung der Anlagen, Mischpulte - Aufarbeiten der Stühle, um diese weiter benutzen zu können - Technische Anlagen: Hydraulik modernisieren c) Gebäudesanierung Definition / Planung der nächsten Schritte Zeppelin-Stiftung Seite16 Vielen Dank! Seite Stadt Friedrichshafen Zeppelin-Stiftung Graf-Zeppelin-Haus Olgastr. 20, 88045 Friedrichshafen Telefon +49 7541 288-0 [email protected] www.gzh.de www.zeppelin-stiftung.de Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 09/2026 Seite