Controllingbericht des Fachbereich Gebäudeservice

FB 2/498/26 Vorlage Nr.: Der Bürgermeister Controllingbericht des Fachbereich Gebäudeservice Beratungsfolge: Ausschuss für Gebäude und Digi­ 12.11.2026 (Kenntnisnahme, öffentlich) talisierung Berichterstattung: Dez III Herr Arturo de la Vega Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis: Erläuterungen zum Controllingbericht 2024/2025 Vorwort Der vorliegende Controllingbericht des Gebäudeservices der Stadt Wesel gibt einen Überblick über die Entwicklungen und wesentlichen Veränderungen in den Jahren 2024 und 2025. Er dient dazu, die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Aufga­ benbereiche transparent darzustellen, wesentliche Abweichungen zu erläutern und die zugrunde liegenden Maßnahmen nachvollziehbar zu machen. Der Gebäudeservice übernimmt mit der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Weiterent­ wicklung der städtischen Gebäude eine wichtige Aufgabe für die Stadt Wesel. Dazu zählen unter anderem Schulen, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr­ standorte, kulturelle Einrichtungen, Übergangswohnheime, historische Gebäude so­ wie zahlreiche weitere öffentliche Einrichtungen. Die Sicherstellung eines wirtschaftli­ chen, funktionalen und nachhaltigen Gebäudebetriebs stellt dabei hohe Anforderun­ gen an Planung, Organisation und Ressourceneinsatz. Die Jahre 2024 und 2025 waren durch unterschiedliche bauliche Maßnahmen, lau­ fende Instandhaltungsarbeiten und wichtige Investitionsvorhaben geprägt. Verände­ rungen bei den Aufwendungen und Erträgen ergeben sich dabei nicht nur aus dem laufenden Gebäudebetrieb, sondern auch aus zeitlichen Verschiebungen, Abrechnun­ gen sowie der Umsetzung einzelner Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Ziel des Gebäudeservice ist es, die städtischen Gebäude dauerhaft in einem sicheren und nachhaltig guten Zustand zu erhalten, notwendige Investitionen verantwortungs­ voll umzusetzen und die verfügbaren finanziellen Mittel wirtschaftlich und zielgerichtet einzusetzen. Seite 1 von 7 Förderungen Neben städtischen Eigenmitteln kommen dabei auch Fördermittel des Bundes oder des Landes zum Einsatz. In den Jahren 2024 und 2025 hat die Stadt Wesel für Bau­ maßnahmen an verschiedenen Gebäuden die folgenden Zuwendungen abrufen kön­ nen: 2024 Förderung Betrag Kulturfonds Haupttorgebäude 295,39 € Neubau Mensa Blücherstraße 312.975,00 € Sanierung Kelleraußenwände GGS Innenstadt 57.466,16 € Sanierung Wallmauer Denkmalförderung 398.829,37 € 2025 Förderung Betrag Investitionskostenförderung Kita Hessenviertel 415.800,00 € Denkmalförderung Restaurierung Berliner Tor 50.000,00 € Machbarkeitsstudie Dekarbonisierung Schulzentrum Nord 17.160,00 € KInvFöG 2. Kapitel Ern. Prallschutz Sporthalle Nord 125.594,48 € Zuschuss Energieberatung 5.000,00 € Offener Ganztag Förderung Schulen 111.882,82 € Bauunterhaltung Die Bauunterhaltung umfasst die laufende Instandhaltung und die Erneuerung von Bauteilen und Anlagen der städtischen Gebäude. Die Instandhaltung beinhaltet In­ spektionen, Instandsetzungen und Verbesserungen. Es geht also nicht nur darum, Schäden reaktiv zu beseitigen, sondern proaktiv Ausfälle zu vermeiden. Ziel ist es, die Gebäude sicher betreiben zu können und durch den Substanzerhalt eine langfristige Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Dabei gilt, es den aktuellen und sich fortlaufend entwickelnden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Ausgaben für die Bauunterhaltung beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 3.956.646,45 €. Im Jahr 2025 stiegen sie auf 6.361.112,72 €. Dies entspricht einem Anstieg um 2.404.466,27 € beziehungsweise rund 60,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die höheren Aufwendungen sind insbesondere auf umfangreiche Einzelmaßnahmen zu­ rückzuführen, die für den Erhalt der Gebäude, die Sicherstellung ihrer weiteren Nutz­ barkeit sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen erforderlich waren. Beispiele hierfür sind für die einzelnen Bereiche: Verwaltung: Erneuerung der Rauchschutztüren im Centrum, Flachdachsanie­ rung des Ratssaalvordachs, Erneuerung der Brandmeldeanlage Herzogen­ ring/Flutgrafstraße sowie Sanierung der Feuerlöschleitung im Rathaus-Altbau. Feuerwehr: Erhöhte Aufwendungen durch die Anmietung und Aufstellung von Containern an den Standorten Büderich und Ginderich. Schulen: Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch zusätzli­ che Maßnahmen wie die Erneuerung der Hauptverteilung am Schulzentrum Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 2 von 7 Nord, die Erneuerung des Prallschutzes und der Hallenbeleuchtung der Sport­ halle Nord und die Erneuerung der Fensteranlagen am Andreas-Vesalius-Gym­ nasium. Auch die Ausgaben für die konsumtiven Maßnahmen des Schulbau­ programmes 2030+ sind um knapp 122.903 Euro von i.H.v. 344.392 Euro in 2024 auf 467.295 Euro in 2025 gestiegen. Kindertagesstätten / Kultur / Soziales: Hier sind die Mehraufwendungen ins­ besondere auf die Umrüstung der Kita Büderich auf eine klimafreundliche Wär­ mepumpenheizung zurückzuführen. Historische Gebäude: Die Erneuerung der Klimatechnik im Stadtarchiv sowie die Sanierung der Fassade des Berliner Tors führten zu erhöhten Aufwendun­ gen. Die genannten Maßnahmen verdeutlichen, dass die Mittel für die Bauunterhaltung nicht ausschließlich der Beseitigung bestehender Schäden dienen. Sie sind vielmehr zwingend erforderlich, um die Nutzbarkeit der Gebäude langfristig sicherzustellen, technische Anlagen zu erneuern und aktuelle gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Die entsprechenden Ausgaben leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung des städtischen Gebäudebestands. Investive Maßnahmen Investive Maßnahmen umfassen umfangreiche bauliche Vorhaben und Anschaffun­ gen, die der langfristigen Entwicklung, Modernisierung und Erweiterung des städti­ schen Gebäudebestands dienen. Hierzu zählen insbesondere Neubauten, Umbauten, Erweiterungen sowie grundlegende Erneuerungen von Gebäuden und technischen Anlagen. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, die städtischen Einrichtungen be­ darfsgerecht weiterzuentwickeln, an veränderte Anforderungen anzupassen und lang­ fristig nutzbar zu halten. Die Ausgaben für investive Maßnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 11.317.592,55 €. Im Jahr 2025 stiegen diese auf 13.199.312,62 €. Dies entspricht ei­ ner Erhöhung um 1.881.720,07 € beziehungsweise rund 16,6 % gegenüber dem Vor­ jahr. Im Bereich Verwaltung wurden im Jahr 2024 der Umbau des Museums im Centrum sowie die Errichtung einer neuen Trafostation am Rathaus als investive Maßnahmen berücksichtigt. Im Jahr 2025 wurden diese Vorhaben durch weitere Maßnahmen er­ gänzt. Hierzu zählen die Erneuerung der Fenster an der Martinischule, der fortgeführte Umbau des Museums Centrum sowie die Modernisierung der Aufzüge im Rathaus- Altbau. Die Maßnahmen dienen der Modernisierung der Gebäude und der Verbesse­ rung ihrer technischen Ausstattung. Im Bereich Kindertagesstätten/Kultur/Soziales standen im Jahr 2024 mehrere bau­ liche Maßnahmen im Vordergrund. Dazu gehörten der Neubau einer Mensa an der Kita Blücherstraße, der Ausbau des Kellergeschosses der Kita Brüner Tor sowie die Herstellung eines zweiten Rettungswegs am Kindergarten Büderich. Im Jahr 2025 wurden die Investitionen durch weitere Projekte zur bedarfsgerechten Entwicklung der Betreuungsinfrastruktur ergänzt. Dazu zählen der Neubau der Kita Feldtor, die Aufsto­ ckung der Kita Alte Delogstraße, der Neubau einer Mensa an der Kita Hessenviertel sowie die Herstellung eines zweiten Rettungswegs am Kindergarten Büderich. Die Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 3 von 7 Maßnahmen tragen dazu bei, die räumlichen Voraussetzungen für die Kinderbetreu­ ung zu verbessern und die Einrichtungen an die bestehenden Anforderungen anzu­ passen. Im Bereich Schulen wurden sowohl 2024 als auch 2025 Investitionen im Rahmen des Programms Schulbau 2030+ berücksichtigt. Das Programm bildet einen wesentlichen Bestandteil der langfristigen Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur und um­ fasst Maßnahmen zur Erweiterung, Modernisierung und bedarfsgerechten Gestaltung der Schulgebäude. Im Bereich BGA (Betrieb gewerblicher Art) wurde im Jahr 2025 ein Parkautomat für das Parkdeck Martinistraße als investive Maßnahme berücksichtigt. Dieser ersetzt die bisherige Schrankenanlage und wird langfristig zu deutlich geringeren Bauunterhal­ tungskosten in diesem Bereich führen. Gleichzeitig wurde der Preis für ein Tagesticket von zwei auf drei Euro angehoben und die Möglichkeit geschaffen, Parkverstöße direkt über die Parkraumüberwachung des Ordnungsbereiches zu ahnden. Insgesamt verdeutlicht die Entwicklung der investiven Ausgaben, dass die Stadt Wesel auch in den Jahren 2024 und 2025 erhebliche finanzielle Mittel in die Erweiterung, Weiterentwicklung und Modernisierung ihrer Gebäude und Einrichtungen investiert hat. Die Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung der Nutzbarkeit, zur Anpassung an veränderte Bedarfe und zur Verbesserung der städti­ schen Infrastruktur. Die Höhe der jährlichen Ausgaben wird dabei wesentlich durch den Fortschritt einzelner Bauprojekte und den zeitlichen Verlauf ihrer Umsetzung be­ einflusst. Energie Der Energieverbrauch der Stadt Wesel hat sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich entwickelt. Der Stromverbrauch ist leicht um 0,6 % von rund 2,89 Mio. kWh auf 2,87 Mio. kWh gesunken. Der Erdgasverbrauch stieg hingegen um 1,6 % auf rund 10,83 Mio. kWh. Der Verbrauch von Holzpellets, die unter sonstige Energie er­ fasst werden, entfiel im Jahr 2025 vollständig, nachdem im Vorjahr noch 12.800 kWh verbraucht worden waren. Die im Finanzbericht ausgewiesenen 31.557,27 Euro im „sonstige Energie“ im Produkt Schule/Sport ist zurückzuführen auf eine Verrechnung mit den Stadtwerken aus den Vorjahren. prozentuale Energieträger in kWh 2024 2025 Veränderung Strom 2.891.360,02 2.873.619,46 -0,6 Erdgas 10.657.466,13 10.829.204,09 1,6 Holzpellets (sonstige Energie) 12.800,00 0,00 -100,0 Strom Die Stromkosten sind trotz eines gesunkenen Verbrauchs von 923.386,08 € im Jahr 2024 auf 1.057.924,08 € im Jahr 2025 gestiegen. Zurückzuführen ist dies darauf, dass die Stadt im Jahr 2024 Rückerstattungen des Stromversorgers in Höhe von knapp 80.000 € erhalten hat. Dabei handelte es sich um zu viel gezahlte Beträge aus dem Jahr 2023, die die Stromkosten des Jahres 2024 entsprechend reduziert haben. Ohne Berücksichtigung dieser Rückerstattungen wären die Stromkosten im Jahr 2024 ent­ sprechend höher ausgefallen. Zusätzlich haben sich die Kosten für den Messstellen­ betrieb in 2025 deutlich erhöht. Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 4 von 7 Gas Auch im Bereich Gas ergab sich im Jahr 2024 eine Entlastung durch eine Rückzahlung der Stadtwerke aus dem Vorjahr in Höhe von 145.023 Euro. Dieser Einmaleffekt be­ einflusst den Vergleich der Aufwendungen zwischen den Jahren 2024 und 2025. Auch wenn für das Jahr 2025 noch - witterungsbedingt zu erklären - ein leicht erhöhter Gas­ verbrauch ausgewiesen ist, ist durch die Inbetriebnahme von Wärmepumpenanlagen langfristig mit sinkenden Verbräuchen zu rechnen. Wasserversorgung Im Bereich BGA überstieg im Jahr 2024 die Gutschrift aus dem Jahr 2023 die im Be­ richtsjahr angefallenen Kosten. Dadurch ergibt sich eine entsprechende Entlastung der Aufwendungen im Jahr 2024. Sonstige Energie Im Bereich Schulen erfolgte im Jahr 2025 ein Kontenausgleich mit den Stadtwerken, da die bisher ausgewiesenen Kosten nicht nachvollziehbar waren. Hieraus ergeben sich entsprechende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Heizöl prozentuale 2024 2025 Veränderung Heizöl in l 107.641 114.473 6,3 Der erhöhte Heizölverbrauch ist auf die Nutzung von mobilen Ölheizungen an den Grundschulen Fusternberg Konrad-Duden zurückzuführen, welche aufgrund von Sa­ nierungs- und Neubaumaßnahmen erforderlich wurde. Diese Übergangslösungen waren bis zur Inbetriebnahme der Wärmepumpen an den Standorten erforderlich. Außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben Im Laufe eines Jahres kann es einerseits dazu kommen, dass einzelne Baumaßnah­ men ihr ursprüngliches Planungsbudget überschreiten oder zusätzliche, bislang un­ geplante Maßnahmen erforderlich werden und zusätzliche Mittel bereitgestellt wer­ den müssen. Oftmals können diese zusätzlichen Mittel aus anderen Maßnahmen des Fachbereichs gedeckt werden, deren Mittel nicht voll ausgeschöpft wurden. In selten Fällen ist eine Deckung aus der Gesamtdeckung erforderlich. 2024 APL Ursprünglicher Maßnahme Betrag Verstärkung Brandmeldeanlage ÜWH Hansaring­ schule 0,00 € 41.902,46 € Herstellung 2. Rettungsweg GGS Bis­ lich 0,00 € 70.000,00 € Herstellung 2. Rettungsweg GGS Quadenweg 0,00 € 50.000,00 € Barrierefreier Zugang Bühnenhaus 0,00 € 45.000,00 € Zugang WC-Anlagen Ida-Noddack 0,00 € 25.000,00 € Tiergartenstraße 93 Sanierung AWO 0,00 € 185.000,00 € Umbau zur GTP Birkenstraße 19 0,00 € 80.000,00 € Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 5 von 7 Schulcontainer 0,00 € 1.440.000,00 € Alarmierungsanlage Bühnenhaus 50.000,00 € 50.000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Büde­ rich 0,00 € 1.500.000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Ginde­ rich 99.455,15 € 500.000,00 € Container Feuerwehren allgemein 0,00 € 300.000,00 € ÜPL Ursprünglicher Maßnahme Betrag Verstärkung Erneuerung Unterverteilung AVG 25.000,00 € 50.000,00 € Erneuerung Rauchschutztüren Cen­ trum 90.000,00 € 17.114,38 € Sanierung Kelleraußenwände GGS Innenstadt BT A 110.000,00 € 38.531,98 € Erneuerung Deckenverkleidung inkl. Dämmung KDG BT A 95.000,00 € 5.418,56 € Erneuerung Deckenverkleidung inkl. Dämmung KDD/KDR BT B 95.000,00 € 3.476,06 € Erneuerung Bodenbeläge MuKu/Re­ staurierungswerkstatt 40.000,00 € 36.493,97 € Erneuerung Beleuchtung Rathaus 10.000,00 € 14.033,38 € Erneuerung Boden Rathaus 10.000,00 € 5.402,36 € Erneuerung Boden Rathaus-Anbau 10.000,00 € 8.659,97 € Neubau Trafostation Rathaus 337.940,56 € 8.517,89 € Erneuerung Niederspannungshaupt­ verteilung KDG/RS Konrad-Duden 114.432,09 € 50.622,98 € Errichtung von trockenen Feuer­ löschleitungen Rathaus 314.773,83 € 100.000,00 € Aufstockung Kita Alte Delogstraße 9.132,61 € 500.000,00 € Gesamtschule Ern. Kessel- und Tech­ nikraum 69.501,57 € 18.500,00 € Umbau Museum Centrum 91.000,00 € 106.112,93 € Softwarelizenzen 299.000,00 € 4.200,00 € ADV-Hardware, PCs, Verkabelung >800 262.000,00 € 18.000,00 € Rathaus, Flachdachsanierung Vorr.Ratssaal 60.000,00 € 70.000,00 € 2025 APL Ursprünglicher Maßnahme Betrag Verstärkung Beschaffung eines Parkscheinauto­ maten 0,00 € 5.395,46 € Sanierung Pavillon Ida-Noddack 0,00 € 40.000,00 € Sanierung Parkdeck FW Wesel 0,00 € 330.000,00 € Auestadion, Lagergarage 0,00 € 65.000,00 € Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 6 von 7 ÜPL Ursprünglicher Maßnahme Betrag Verstärkung Erw. Schulgebäude SEP GGS Fus­ ternberg 4.825.712,66 € 782.019,21 € Inventar Verwaltung <800 € 13.585,31 € 30.200,51 € Inventar Verwaltung >800 € 2.700,00 € 3.500,00 € Aufzug Rathaus Altbau 280.000,00 € 56.000,00 € Flächenerweiterungen Im Rahmen des Schulbauprogrammes 2030+ kommt es zu diversen Umbauten und Erweiterungen der bestehenden Schulgebäude. Es wurden von 2024 auf 2025 ca. 1.000qm zusätzliche Schulflächen in Betrieb genommen. Ein­ Bruttogrundfläche heit 2024 2025 V eränderung Grundschulen und qm 38.401 39.423 zugeordnete Sporthallen 1.022 Realschulgebäude und qm 10.560 10.560 zugeordnete Sporthallen 0 Gymnasien und qm 37.788 37.788 zugeordnete Sporthallen 0 Gesamtschulgebäude und qm 29.144 29.144 zugeordnete Sporthallen 0 Finanzielle Auswirkungen: Anlagen: Controllingbericht Fachbereich Gebäudeservice 2025 Vorlage zur Kenntnis FB 2/498/26 Seite 7 von 7