Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 hier: Monatsbericht 12/2025 für den Bereich ABS

- 1 - Informationsvorlage Nummer: XVIII/0922e seel z e Stadt mit Schwung Der Bürgermeister Seelze, 24.09.2026 OE: Bildungs- und Sozialdezernentin Az: Beratungsfolge Termin Status Ausschuss für Bildung und So- 10.11.2026 öffentlich ziales zur Kenntnis Beratungsgegenstand Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 hier: Monatsbericht 12/2025 für den Bereich ABS Sachverhalt 1. Allgemeines Der nachfolgende Bericht gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025 für die Fachbereiche 11 und 12 sowie der Abteilungen 22.2, 22.3 und 22.4 des Fachbe- reiches 22 Ordnung & Soziales (jetzt 13.1, 13.2. und 13.3). In den Fachbereichen 11 und 12 haben sich Verbesserungen im Jahr 2025 ergeben. Der Fachbereich 22 zeigt eine Verschlechterung. Nähere Informationen ergeben sich aus den Er- läuterungen und der Abweichungsanalyse (Anlage 1). 2. Gesamtentwicklung der Fachbereiche 11, 12 und den Abteilungen 22.2, 22.3. und 22.4 des Fachbereiches 22 Ordnung & Soziales (jetzt 13.1. 13.2, 13.3) 2.1. Entwicklung der Finanzen im Fachbereich 11 Plan Ist Abweichung Fachbereich 11 2025 2025 zum Plan Erträge 987.500 € 1.160.066 € 172.566 € Personalaufwendungen 2.625.600 € 2.727.494 € 101.894 € Sachaufwendungen 12.741.000 € 12.158.693 € -582.307 € Zuschussbedarf -14.379.100 € -13.726.121 € 652.979 € Das Jahresergebnis für den Fachbereich 11 hat sich im Vergleich zum Plan erheblich um rd. 653 T€ verbessert. Der geplante Zuschussbedarf betrug ca. 14.379 T€, tatsächlich hat sich ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 13.726 T€ ergeben. - 2 - Wesentliche Produkte: Produkt 2.1.1.000 - Grundschulen Das Ergebnis hat sich um 196 T€ verbessert. Insbesondere begründet sich dies durch die verschobene Betriebsaufnahme der Grundschule an den Grachten in Seelze-Süd. Produkt 2.1.8.000 - Bertolt-Brecht-Gesamtschule Das Ergebnis hat sich ebenfalls um 261 T€ verbessert. Insbesondere begründet sich dies durch die Abrechnung von Projekten erst zum Schulhalbjahr 2025/2026. Die entsprechenden Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Weitere Produkte: Abweichung Erläuterung geringere Personalaufwendungen (Stel- 1.1.1.532 Overhead FB 11 35.391 € lenvakanz) 2.1.7.000 Georg-Büchner-Gymna- Mittelübertragung ins Haushaltsjahr 2026 126.117 € sium Mittelübertragung ins Haushaltsjahr 2026 2.4.3.000 Verwaltung der Schulen 52.523 € höhere Personalaufwendungen (Eltern- 2.5.2.000 Archiv -25.321 € zeitvertretung) höhere Personalaufwendungen (teilw. 2.6.3.000 Musikschule -88.634 € Deckung durch Mehrerträge) erhöhte Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.8.1.010 Kulturpflege -16.197 € (Deckung innerhalb des THH) geringere Personalaufwendungen (län- 2.8.1.050 Städtepartnerschaften 15.088 € gerer Ausfall) Zuschüsse wurden nicht in voller Höhe 4.2.1.000 Förderung des Sports 33.592 € abgerufen höhere Abschreibungen als im Ansatz 4.2.4.100 Hallenbad Letter -8.327 € geringere Aufwendungen bei den Be- triebshofs- und Bewirtschaftungsmitteln 4.2.4.200 Sportstätten 57.957 € Zuschüsse wurden nicht in voller Höhe 5.7.3.000 Gemeinschaftsanlagen 29.493 € abgerufen - 3 - 2.2. Entwicklung der Finanzen im Fachbereich 12 Plan Ist Abweichung Fachbereich 12 2025 2025 zum Plan Erträge 6.561.800 € 6.094.394 € -467.406 € Personalaufwendungen 11.480.000 € 10.345.315 € -1.134.685 € Sachaufwendungen 9.759.200 € 8.865.430 € -893.770 € Zuschussbedarf -14.677.400 € -13.116.351 € 1.561.049 € Das Jahresergebnis des Fachbereiches 12 hat sich im Vergleich zum Plan um rd. 1.561 T€ verbessert. Geplant war ein Zuschussbedarf i. H. v. 14.677 T€, tatsächlich beträgt der Zu- schussbedarf 2025 rd. 13.116 T€. Wesentliches Produkt: Produkt 3.6.5.000 - Betreuungsangebot Kitas und Kindertagespflege Das Ergebnis verbessert sich um 332 T€. Insbesondere begründet sich dies durch die spä- tere Besetzung einiger Personalstellen in der Kita Im Brande und im Kita-Verwaltungsbe- reich. Aufgrund der Fertigstellung der Kitas im Stadtgebiet Seelze wurden weniger Plätze außerhalb in Anspruch genommen. Die Umsetzung der Projekte etc. im Familienzentrum benötigten eine längere Anlaufphase, so dass die Mittel nicht sofort benötigt wurden. - 4 - Weitere Produkte: Abweichung Erläuterung Für die berufsbegleitende Weiterbil- dung von 8 Mitarbeitenden zu Heilpä- dagog*innen hat die Stadt Seelze die Teilnahmegebühren 2025 übernom- 1.1.1.538 Overhead FB 12 -22.034 € men. Die Gegenfinanzierung des Lan- des ist im Jahr 2025 noch nicht einge- gangen. Ein Anstieg der Anträge für die Ge- bührenübernahme im Rahmen der 3.6.1.000 Förderung von Kindern in -5.050 € wirtschaftlichen Jugendhilfe hat zu Kitas und Kindertagespflege den Mehraufwendungen geführt. Die Inanspruchnahme von Tagespfle- geplätzen ist 2025 zurückgegangen. Das hat zu Mindererträgen und -Auf- wendungen geführt. Zudem fielen die 3.6.5.240 Kindertagespflege 553.280 € Personalaufwendungen aufgrund der Nichtbesetzung einer Stelle geringer aus. Die spätere Inbetriebnahme der Kita Mühlenfeld führte zu geringeren Ge- bühreneinnahmen sowie auch gerin- 3.6.5.300 Städtische Kitas 821.739 € geren Personalaufwendungen. Die Ausschreibung der Mittagsverpfle- gung hat zu Minderausgaben geführt. - 5 - 2.3. Entwicklung der Finanzen im Fachbereich 22 (jetzt 13) a) nach Erträgen und Aufwendungen Plan Ist Abweichung Fachbereich 22 2025 2025 zum Plan Erträge 9.084.800 € 5.177.260 € -3.907.540 € Personalaufwendungen 6.493.100 € 6.543.908 € 50.808 € Sachaufwendungen 9.289.000 € 6.863.520 € -2.425.480 € Zuschussbedarf -6.697.300 € -8.230.168 € -1.532.868 € b) nach im ABS behandelten Organisationseinheiten des Fachbereiches 22 (jetzt 13) Plan Ist Abweichung Fachbereich 22 2025 2025 zum Plan Overhead FB 22 -581.600 € -584.185 € -2.585 € 22.2 Soziale Leistungen -1.036.400 € -952.669 € 83.731 € 22.3 Soziale Dienste -2.160.900 € -1.900.826 € 260.074 € 22.4 Unterbringung -567.100 € -2.601.700 € -2.034.600 € Zuschussbedarf -4.346.000 € -6.039.380 € -1.693.380 € Das Jahresergebnis des Fachbereiches 22 hat sich im Vergleich zum Plan um rd. 1.532 T€ verschlechtert. Geplant war ein Zuschussbedarf i. H. v. 6.697 T€, tatsächlich beträgt der Zu- schussbedarf 2025 rd. 8.230 T€. Wesentliche Produkte: Produkt 3.1.1.940 – Sozialarbeit und Integration Das Ergebnis verbessert sich um 153 T€. Dies liegt jedoch daran, dass in 2025 nachträglich noch Fördermittel für 2024 ausgezahlt wurden. Produkt 3.1.5.510 - Unterbringung von Flüchtlingen Das Ergebnis verschlechtert sich um 1.759 T€. Insbesondere begründet sich dies durch stei- gende Energiekosten, Unterbringungskapazitäten die vorgehalten werden für die Quote, Kosten die im Rahmen der Abmietung von Wohnraum entstanden sind. Produkt 5.2.2.100 – Wohnungswesen Das Ergebnis verbessert sich um rd. 51 T€. Insbesondere begründet sich dies durch einen internen Personalwechsel. - 6 - Weitere Produkte: Abweichung Erläuterung Interne Personalumstellungen zwischen den Produkten führten zu reduzierten Personal- 3.1.1.930 Externe Beratungs- aufwendungen. Zudem wurden gewährte Zu- 50.364 € stellen schussmittel von Kooperationspartnern nicht vollständig abgerufen. Nach Umstrukturierung sind hier noch Stel- lenanteile abgerechnet worden, die dafür 3.1.5.100 Seniorenarbeit -23.433 € beim Produkt Wohnungswesen eingespart wurden. Im Jahr 2025 konnten die Erträge nicht im ge- planten Umfang generiert werden, da die Ob- dachlosenunterkunft unterschiedlich stark fre- quentiert wurde. Die Mindererträge gleichen sich anteilig durch Minderaufwendungen im 3.1.5.400 Beseitigung von Ob- -275.017 € Bereich des Sicherheitsdienstes und der Ver- dachlosigkeit waltungs- und Betriebsausgaben aus. Durch die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenver- fahren kam es zu Mehrerträgen in diesem Be- reich. Geringfügiger Mehraufwand bei Personalkos- 3.6.2.100 Jugendpflegearbeit -5.752 € ten im Team Es wurden ergänzend nachträglich Projektzu- 3.6.7.500 Familienservice 35.534 € wendungen für 2024 ausgezahlt - 7 - 2.3.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt der Fachbereiche 11, 12 und den Ab- teilungen 22.2, 22.3 und 22.4 (jetzt 13.1, 13.2 und 13.3) des Fachbereiches 22 Ordnung & Soziales Im Bereich des investiven Budgets stellt sich die Situation wie folgt dar: Abweichung Erläuterung 2.1.1.000 Grundschulen -8.309.255 € Deckung durch übertragene Mittel 2.1.7.000 Georg-Büchner-Gym- 2.567.985 € Übertragung der Mittel ins Folgejahr nasium 2.1.8.000 Bertolt-Brecht-Ge- -6.115.971 € Deckung durch übertragene Mittel samtschule 2.4.3.000 Verwaltung der Schu- 194.663 € Einzahlungen aus dem Digitalpakt len Die Mittel wurden für die angefallenen Kos- 3.1.5.510 Unterbringung von ten für die Errichtung der Containeranlage -3.911.683 € Flüchtlingen an der Almhorster Str. 1 entsprechend aus- gezahlt Die Erstellung eines neuen „Jugendortes“ 3.6.2.100 Jugendpflegearbeit 22.000 € und eines Boulderwürfels konnten 2025 noch nicht umgesetzt werden Gerade im Finanzhaushalt werden Mittel für Baumaßnahmen übertragen, die dann z.B: 3.6.5.000 Betreuungsangebot für die Begleichung von Schlußrechnungen -487.759 € Kitas und Kindertagespflege benötigt werden. In diesem Fall war die Schlußrechnung für die Kita An den Grach- ten aus übertragenen Mitteln zu zahlen. Aufgrund übertragener Mittel aus dem Vor- 3.6.5.100 Kitas freier Träger -7.110 € jahr konnten Spielgeräte für das Außenge- lände erworben werden. Da keine neuen Tagespflegeplätze einge- richtet wurden, musste auch nicht der Zu- 3.6.5.240 Kindertagespflege 15.000 € schuss verwendet werden. - 8 - Im Finanzhaushalt werden Mittel für Bau- maßnahmen aus den Vorjahren übertragen -2.803.733 € 3.6.5.300 Städtische Kitas und zur Begleichung von Rechnungen z.B. für den Bau der Kita Harenberg benötigt. 4.2.4.100 Hallenbad Letter -56.238 € Deckung durch übertragene Mittel Verwaltungsleitung FBL 11 FBL 12 FBL 13