Wirtschaftsplan 2027 -Abwasserwerk-

Verbandsgemeindeverwaltung Beschlussvorlage Nr. 2026/0376 Konrad-Lerch-Ring 6 76877 Offenbach a. d. Queich Fachbereich: Kommunale Betriebe Datum: 19.10.2026 Verfasser/in: Meininger, Thomas AZ: F4/700-02/5 Mei. Beratungsfolge Termin Status Werkausschuss Verbandsgemeinde 05.11.2026 öffentlich vorberatend Betreff: Wirtschaftsplan 2027 -Abwasserwerk- Rechts- und Sachlage: Der Wirtschaftsplanentwurf hat im Erfolgsplan ein Gesamtvolumen von 3.616.550 € (- 1.050 € gegenüber dem Vorjahr) und im Vermögensplan ein Gesamtvolumen von 3.490.500 € (- 20.000 € gegenüber dem Vorjahr). Von den Ausgaben des Vermögensplanes entfallen 2.470.000 € auf Baumaßnahmen. Die wichtigsten Maßnahmen im Vermögensplan sind: HH-Ansatz Kläranlage • Erweiterung / Vergrößerung Nachklärung (Planung) 250.000 € • Erneuerung Heizung Betr.gebäude -Restkosten- 100.000 € • Austausch Schaltanlage (inkl. Erw. SPS) -Schaltanlage Kläranlage (1. Teil) 500.000 € • PV-Anlage + Batteriespeicher -Restkosten- 40.000 € • Erw. Sanitärbereich Betr.gebäude (Planung) 100.000 € • Neuanschaffung Radlader (gebraucht) 100.000 € Leitungsnetze + Pumpwerke: • Kanalaustausch Essinger Str. (Vorpl. + Baukosten 1. TA) 250.000 € • Kanalaustausch Jakobstraße (SW-KA / SW-KHA`s) 450.000 € • San. Anschlussleitungen Germersheimer Str. (5 HA) 200.000 € • Reinigungs- und Messeinrichtung RÜB-Bornheim 400.000 € Außerdem sind Baukostenzuschüsse in Höhe von 226.000 € für die Kläranlage Hochstadt und 30.000 € für die Kläranlage Landau veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht zu den Investitionen ist im Wirtschaftsplanentwurf ab Seite 65 enthalten. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen am Kanalnetz und auf den Kläranla- gen Offenbach und Hochstadt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000,00 € vorgesehen. Zudem sieht der Wirtschaftsplanentwurf aufgrund der derzeitigen Preis- und Aus- gabenentwicklung zum Ausgleich des Erfolgsplanes und der Ausweisung eines Jahresgewinnes in Höhe von 45.200,00 € eine Anpassung der laufenden Entgelte vor, die sich wie folgt darstellt: Erhöhung / Entgelte 2027 -Reduzierung Schmutzwassergebühr je cbm -0,15 € 3,05 € Grundgebühr im Jahr je Hausanschluss (für die Schmutzwassereinleitung) unverändert 48,00 € Zusatzgebühr Weinbau pro Verrechnungseinheit (500m² oder 750l) unverändert 4,50 € Wiederkehrender Beitrag für die Oberflächen- entwässerung je qm Abflussfläche +0,02 € 0,23 € Bei einem durchschnittlichen Frischwasserverbrauch von 140 cbm im Jahr für ei- nen Haushalt mit vier Personen führt die geplante Anpassung zu einer Minderbe- lastung von ca. 15,00 € im Jahr. Ergänzend hierzu ist der Sitzungsvorlage auch eine Übersicht über die Gebühren- entwicklung der letzten 10 Jahre als Anlage beigefügt. Die einmaligen Beiträge für die erstmalige Herstellung und räumliche Erweiterung der Flächenkanalisation bleiben unverändert auf dem Vorjahresniveau. Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat den Wirtschaftsplan 2027 mit Anpassung der laufenden Entgelte wie vorgeschlagen zu beschließen. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Für die Ausführung stehen Haushaltsmittel zur Verfügung: € Für die Ausführung sind Haushaltsmittel bereitzustellen in Höhe von: € Über die hierfür notwendige Deckung ist zu beschließen! Der Beschluss hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen. Verteiler: Fachbereich 1 zur Sitzung X Bürgermeister per E-Mail 28.10.2026 X WV: 04.11.2026 Ortsbürgermeister/in