Haushaltsberatung für 2027

Entwurf Haushaltsplan 2027 Ortgemeinde Appenheim Inhaltsverzeichnis Seite 1. Haushaltssatzung 1 2. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) 5 3. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27) 7 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) 9 5. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 11 6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 13 7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwalltung, Soziales, Jugend und Sport 15 8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen und Verkehr 39 9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen 61 10. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen 67 11. weitere Übersichten/Anlagen 95 12. Stellenplan 97 13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 99 14. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der 101 sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) 30.10.2026 13:05:01 h:/hkr/form- 3 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/inhaltsverzeichnis.rtf Appenheim 2027 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Appenheim für das Jahr 2027 vom 05.11.2026 Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlos- sen: §1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.282.610 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.396.937 Euro Jahresfehlbetrag - 114.327 Euro 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 8.917 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 370.000 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.721.000 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.351.000 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.342.083 Euro §2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 770.000 Euro Zusammen auf 770.000 Euro §3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht. §5 Steuersätze Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Appenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 wie folgt festgesetzt: 30.10.2026 12:58:53 h:/hkr/form- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 1 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_f-satzung.rtf und zentrale Planung) Appenheim 2027 - Grundsteuer A auf 345 v. H. - Grundsteuer B auf 465 v. H. - Gewerbesteuer auf 380 v. H. Die Angaben zu den Steuersätzen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgen in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch. Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:(Beträge pro Jahr) - für den ersten Hund auf 48 Euro - für den zweiten Hund auf 72 Euro - für jeden weiteren Hund auf 78 Euro - für den ersten gefährlichen Hund auf 192 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund auf 288 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 336 Euro §6 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: 1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,005 € Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich 2. Weinbergshut: Euro pro Ar §7 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 7.854.976,85 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 7.859.794,85 Euro und zum 31.12.2027 7.745.467,85 Euro. §8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind. §9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen §10 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen. Appenheim , den Horst Krichten Ortsbürgermeister 30.10.2026 12:58:53 h:/hkr/form- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 2 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_f-satzung.rtf und zentrale Planung) Appenheim 2027 Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme vom bis (Wochentag, Datum) während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mitt- wochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer 227 öffentlich aus. Appenheim , den Horst Krichten Ortsbürgermeister Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge- genüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 30.10.2026 12:58:53 h:/hkr/form- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 3 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_f-satzung.rtf und zentrale Planung) Appenheim 2027 Muster 26 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr in € 1 5.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 111.943 2 4.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023 335.034 3 3.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024 244.131 4 2.Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2025 363.297 5 1.Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2026 4.818 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2027 -114.327 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) 944.897 8 1.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 -174.420 9 2.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029 -159.908 10 3.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2030 -169.971 11 Summe 440.598 30.10.2026 12:59:09 h:/hkr/form- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 5 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/04/04_f- und zentrale Planung) jahresergebnisübersicht_muster 26.rtf Appenheim 2027 Muster 27 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. ./. außerordentlichen Ein- und planmäßige Tilgung Mindest-Rückführungsbetrag = Auszahlungen gemäß Tilgungsplan lfd. Nr. Jahr Jahr Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) GemHVO) GemHVO) in € 1 5.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 273.786 0 0 273.786 2 4.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023 372.402 0 0 372.402 3 3.Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024 -49.709 0 0 -49.709 4 2.Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2025 297.165 0 0 297.165 5 1.Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2026 109.132 0 0 109.132 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2027 8.917 6.000 0 2.917 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 1.011.694 6.000 0 1.005.694 8 1.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 32.007 13.835 0 18.172 9 2.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029 49.283 14.397 0 34.886 10 3.Haushaltsfolgejahr (Planung) 2030 40.316 14.982 0 25.334 11 Summe 1.133.300 49.214 0 1.084.086 30.10.2026 12:59:39 h:/hkr/form-verwaltung/haushalt/04/04_f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale und zentrale 7 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) finanzhaushaltübersicht_muster 27.rtf Planung) Appenheim 2027 Muster 28 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2024 229.529 7.458.817 2 +vorläufiges Jahresergebnis 2025 363.297 7.822.114 3 +Ansatz für Jahresergebnis 2026 4.818 7.826.932 4 +Ansatz für Jahresergebnis 2027 -114.327 7.712.605 5 +geplantes Jahresergebnis 2028 -174.420 7.538.185 6 +geplantes Jahresergebnis 2029 -159.908 7.378.277 7 +geplantes Jahresergebnis 2030 -169.971 7.208.306 30.10.2026 12:59:55 h:/hkr/form- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 9 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/04/04_f- und zentrale Planung) eigenkapitalübersicht_muster 28.rtf Appenheim 2027 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 30.10.2026 13:00:00 h:/hkr/form-verwaltung/deckblatt 11 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) gesamtergebnis- und gesamtfinanzhaushalt.rtf Appenheim 2027 Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.947.451,96 1.997.100 1.995.600 2.061.000 2.124.600 2.190.900 40 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 811.740,11 973.153 1.007.129 1.039.985 1.069.385 1.099.585 41 Transfererträge E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.892,90 160.803 178.216 179.937 180.708 180.708 43 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.638,85 10.090 10.190 10.190 10.190 10.190 441, 443- 445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.531,38 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 50.987,46 230.170 57.890 51.490 51.490 44.990 451-452, 46 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 2.906.242,66 3.373.616 3.251.325 3.344.902 3.438.673 3.528.673 Summe E 1 Verwaltungstätigkeit bis E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.012.155,61 1.175.963 1.212.109 1.248.783 1.286.273 1.324.568 50-51 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.420,15 493.850 382.950 342.350 330.850 326.650 52 E 11 – Abschreibungen 0,00 261.845 274.614 334.403 338.434 340.047 53 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 1.182.097,45 1.381.830 1.405.390 1.494.240 1.541.940 1.588.640 54 Transferaufwendungen E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 44.071,69 55.114 85.345 68.995 71.095 89.335 56 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.547.744,90 3.368.602 3.360.408 3.488.771 3.568.592 3.669.240 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 358.497,76 5.014 -109.083 -143.869 -129.919 -140.567 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.115,31 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 316,00 1.200 6.248 31.555 30.993 30.408 57 Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und - E 19 4.799,31 -196 -5.244 -30.551 -29.989 -29.404 E 17 ./. E 18 aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 363.297,07 4.818 -114.327 -174.420 -159.908 -169.971 E 16 + E 19 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 27.280 30.281 36.015 56.082 56.115 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 27.280 30.281 36.015 56.082 56.115 581 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 363.297,07 4.818 -114.327 -174.420 -159.908 -169.971 Summe E 20 Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 297.164,67 109.132 8.917 32.007 49.283 40.316 Summe F 20 und Auszahlungen bis F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.200,00 0 370.000 330.000 0 0 681 F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 79.000 54.000 0 682-683 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.114.725,00 217.000 0 0 0 0 684-689 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.168.925,00 217.000 370.000 409.000 54.000 0 Summe F 24 bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 0 42.000 0 0 0 781, 784 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 320.345,36 554.500 2.439.000 99.000 39.000 39.000 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 61.985,00 0 240.000 0 0 0 787-789 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 382.330,36 554.500 2.721.000 99.000 39.000 39.000 Summe F 28 bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 786.594,64 -337.500 -2.351.000 310.000 15.000 -39.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.083.759,31 -228.368 -2.342.083 342.007 64.283 1.316 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 770.000 0 0 0 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 6.000 13.835 14.397 14.982 791-792 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 0,00 0 764.000 -13.835 -14.397 -14.982 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der -1.084.059,31 228.368 1.578.083 -328.172 -49.886 13.666 (695+696) ./. Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (795+796) F 39 Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der 0,00 0 0 0 0 0 (693+694) ./. Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (793+794) F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -1.084.059,31 228.368 2.342.083 -342.007 -64.283 -1.316 Summe F 37 Finanzierungstätigkeit bis F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 300,00 800 800 800 800 800 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung F 42 -1.083.759,31 229.168 2.342.883 -341.207 -63.483 -516 F 40 + F 41 Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 1.084.359,31 -227.568 -1.577.283 328.972 50.686 -12.866 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 297.164,67 109.132 2.917 18.172 34.886 25.334 F 23 ./. F 36 Ausgleich Finanzhaushalt F 45 nachrichtlich: 0,00 0 0 0 0 0 79443001- Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 79443009 3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen. 30.10.2026 13:00:08 h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan_ges.rtf Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 13 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister Horst Krichten Produkte 1110 Verwaltung / Gremien 1143 Fuhrpark / Bauhof 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses 1146 Miet- und Geschäftsgrundstücke 1148 Sonstiges Grundvermögen 1212 Wahlen 1220 Weinbergshut 2811 Heimatpflege 2813 Partnerschaften 3652 Kindergarten 3661 Spielplätze 3662 Jugendarbeit 4211 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten, Sportplätze 30.10.2026 13:00:23 h:/hkr/form- 15 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_deckblatt_teilh aushalt 1.rtf 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 782.178,06 952.845 987.538 1.020.019 1.049.419 1.079.619 41 Transfereinzahlungen E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.384,50 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 43 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.808,00 7.600 7.700 7.700 7.700 7.700 441, 443- 445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 511,38 300 300 300 300 300 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 6.888,49 162.960 2.490 2.490 2.490 2.490 451-452, 46 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 834.770,43 1.162.505 1.036.828 1.069.309 1.098.709 1.128.909 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 931.574,93 1.089.513 1.129.209 1.163.389 1.198.304 1.233.949 50-51 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.637,05 248.550 271.050 230.450 218.950 215.750 52 E 11 – Abschreibungen 0,00 82.176 90.708 130.258 130.756 131.257 53 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 7.678,00 8.030 12.000 8.850 8.850 8.850 54 Transferaufwendungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 42.078,90 53.555 55.155 49.205 49.405 48.345 56 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.190.968,88 1.481.824 1.558.122 1.582.152 1.606.265 1.638.151 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -356.198,45 -319.319 -521.294 -512.843 -507.556 -509.242 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -356.198,45 -319.319 -521.294 -512.843 -507.556 -509.242 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 17.733 19.684 23.411 36.454 36.476 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -356.198,45 -301.586 -501.610 -489.432 -471.102 -472.766 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -312.277,95 -242.945 -434.938 -389.427 -370.533 -371.628 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.200,00 0 330.000 330.000 0 0 681 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.114.725,00 217.000 0 0 0 0 684-689 F 27 Summe der Einzahlungen aus 1.128.925,00 217.000 330.000 330.000 0 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 58.978,73 117.500 2.022.000 6.000 6.000 6.000 785 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 61.985,00 0 240.000 0 0 0 787-789 F 32 Summe der Auszahlungen aus 120.963,73 117.500 2.262.000 6.000 6.000 6.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 1.007.961,27 99.500 -1.932.000 324.000 -6.000 -6.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 695.683,32 -143.445 -2.366.938 -65.427 -376.533 -377.628 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:33 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 17 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltung / Gremien Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1110 - Verwaltung / Gremien Verbale Beschreibung des Produktes: Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Auftragsgrundlage: GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Vereine Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.424,00 2.460 2.490 2.490 2.490 2.490 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614000 2.424,00 2.460 2.490 2.490 2.490 2.490 Erläuterungen: HOfmann, 611,- €, Gres 1.892,-- € E 8 Summe der laufenden Erträge aus 2.424,00 2.460 2.490 2.490 2.490 2.490 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 35.462,40 34.500 35.682 37.050 38.164 38.995 50-51 50110000 Bürgermeister 15.840,00 16.400 16.400 16.892 17.399 17.921 50120000 Beigeordnete 6.664,00 5.900 6.000 6.180 6.366 6.557 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 2.294,40 1.600 1.560 1.607 1.656 1.706 Sozialversicherung / Sonstige 50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.376,00 1.000 2.122 2.186 2.252 2.320 Versorgungsaufwendungen / 51130000 9.288,00 9.600 9.600 10.185 10.491 10.491 ehrenamtlich Tätige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.930,58 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52 Sonstige Aufwendungen für 52490000 1.930,58 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sachleistungen E 11 – Abschreibungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 53 Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.412,81 4.460 3.700 3.900 3.900 3.900 56 56120000 Aufwendungen für Fortbildung 0,00 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 Aufwendungen für übernommene 56130000 Reisekosten für Dienstreisen und 0,00 310 300 300 300 300 Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel 0,00 150 400 400 400 400 56930000 Ehrungen/ Repräsentationen 1.412,81 2.000 2.000 1.200 1.200 1.200 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 38.805,79 42.960 43.382 44.950 46.064 46.895 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -36.381,79 -40.500 -40.892 -42.460 -43.574 -44.405 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -36.381,79 -40.500 -40.892 -42.460 -43.574 -44.405 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -36.381,79 -40.500 -40.892 -42.460 -43.574 -44.405 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -39.130,40 -39.960 -39.260 -40.764 -41.812 -42.575 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -39.130,40 -39.960 -39.260 -40.764 -41.812 -42.575 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:39 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 18 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1143 Fuhrpark Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1143 - Fuhrpark Verbale Beschreibung des Produktes: In der Ortsgemeinde Appenheim ist ein Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofes Ziele: Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.669,40 16.250 18.900 17.900 17.900 17.900 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 639,56 650 1.800 1.800 1.800 1.800 Abwasser / Abfall Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52313000 2.484,11 2.500 3.500 2.500 2.500 2.500 Erläuterungen: Sozialraum Gemeindearbeiter (Spinde) 1.000 € 52350000 Fahrzeugunterhaltung 7.602,57 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Unterhaltung der Maschinen und 52360000 660,95 0 500 500 500 500 technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 Geschäftsausstattung, Maschinen und 2.107,41 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 technische Anlagen Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände 52380000 608,36 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Erläuterungen: Kühlschrank u.a. neuer Sozialraum 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 566,44 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E 11 – Abschreibungen 0,00 7.834 8.873 20.017 20.167 20.267 53 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 53490000 Rechte / mit sonstigen Gebäuden 0,00 100 100 100 100 100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 53490100 0,00 0 973 11.667 11.667 11.667 Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen 53810000 Fahrzeuge 0,00 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 334 400 850 1.000 1.100 Geschäftsausstattung für Investitionen 53851000 Betriebsausstattung 0,00 350 350 350 350 350 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.875,94 3.330 3.180 3.180 3.180 3.180 56 Aufwendungen für Dienst- und 56150000 Schutzkleidung, persönliche 1.688,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ausrüstungsgegenstände 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 288,62 450 300 300 300 300 56410000 Versicherungsbeiträge 869,76 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 29,00 30 30 30 30 30 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 17.545,34 27.414 30.953 41.097 41.247 41.347 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -17.545,34 -27.414 -30.953 -41.097 -41.247 -41.347 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -17.545,34 -27.414 -30.953 -41.097 -41.247 -41.347 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 27.280 30.281 36.015 56.082 56.115 481 ./. 581 30.10.2026 13:00:41 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 19 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1143 Fuhrpark Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -17.545,34 -134 -672 -5.082 14.835 14.768 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -18.532,80 7.700 8.701 15.435 35.502 35.535 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 30.000 358.000 1.000 1.000 1.000 785 Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 0,00 0 6.000 0 0 0 Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 0,00 10.000 2.000 1.000 1.000 1.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 350.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 30.000 358.000 1.000 1.000 1.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -30.000 -358.000 -1.000 -1.000 -1.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -18.532,80 -22.300 -349.299 14.435 34.502 34.535 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:41 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 20 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses Verbale Beschreibung des Produktes: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zuverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien Ziele: Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 582 582 582 582 582 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 582 582 582 582 582 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 20 20 20 20 20 441, 443- 445 Privatrechtliche Leistungsentgelte / 44190000 0,00 20 20 20 20 20 Sonstige E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 511,38 300 300 300 300 300 442 Kostenerstattungen und 44290100 Kostenumlagen / von übrigen 511,38 300 300 300 300 300 Bereichen (Fahrradleasing) E 7 + Sonstige laufende Erträge 289,41 0 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 289,41 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 800,79 902 902 902 902 902 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.611,47 24.050 23.600 24.309 25.041 25.794 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 14.159,56 17.900 17.500 18.025 18.566 19.123 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 1.132,86 1.500 1.400 1.442 1.486 1.531 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 3.138,20 4.400 4.500 4.635 4.775 4.919 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 2.015,70 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 165,15 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 200 150 155 160 165 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.343,75 35.500 73.500 23.500 23.500 23.500 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 11.426,53 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 52310000 Gebäudeeinrichtungen 12.453,89 15.000 55.000 5.000 5.000 5.000 Erläuterungen: 2027: Dach 50.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 3.050,18 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte und 52380000 1.413,15 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 2.273 2.273 2.340 2.407 2.474 53 Abschreibungen auf bebaute 53470000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 1.825 1.825 1.825 1.825 1.825 Rechte / mit Verwaltungsgebäuden Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 414 414 414 414 414 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 34 34 101 168 235 Geschäftsausstattung für Investitionen 30.10.2026 13:00:42 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 21 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 15.160,90 14.700 22.300 16.750 16.750 16.750 56 56120000 Aufwendungen für Fortbildung 120,00 200 200 200 200 200 56220100 Leasing (Fahrradleasing) 681,84 0 2.000 0 0 0 56240000 Datenverarbeitung 0,00 500 500 500 500 500 Sachverständigen-, Gerichts- und 56250000 0,00 500 2.000 0 0 0 ähnliche Aufwendungen 56310000 Geschäftsaufwendungen 2.539,60 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 56410000 Versicherungsbeiträge 9.797,18 7.950 10.500 10.500 10.500 10.500 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 2.022,28 1.550 2.100 1.550 1.550 1.550 Berufsvertretungen und Vereinen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 64.116,12 76.523 121.673 66.899 67.698 68.518 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -63.315,33 -75.621 -120.771 -65.997 -66.796 -67.616 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -63.315,33 -75.621 -120.771 -65.997 -66.796 -67.616 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.092 -4.542 -5.402 -8.412 -8.417 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -63.315,33 -79.713 -125.313 -71.399 -75.208 -76.033 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -43.347,88 -78.022 -123.622 -69.641 -73.383 -74.141 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 785 Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -43.347,88 -79.022 -124.622 -70.641 -74.383 -75.141 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:42 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 22 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke Verbale Beschreibung des Produktes: Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Mietnebenkosten Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Mietrecht Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Mieter Ziele: Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 5.494 5.494 5.494 5.494 5.494 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 5.494 5.494 5.494 5.494 5.494 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 öffentlichen Einrichtungen E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.932,00 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 441, 443- 445 44120000 Mieten und Pachten 1.932,00 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 1.932,00 11.174 11.174 11.174 11.174 11.174 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 4.650 5.000 5.151 5.306 5.466 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 0,00 3.600 3.750 3.863 3.979 4.099 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 0,00 1.050 1.250 1.288 1.327 1.367 Sozialversicherung / Arbeitnehmer E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.430,67 20.000 17.000 17.000 17.000 16.000 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 3.511,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310000 1.718,48 9.000 5.000 5.000 5.000 4.000 Erläuterungen: Allgem. Unterhaltung / Wartung Brandschutzanlage / Schließanlage Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 5.885,84 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte und 52380000 1.315,01 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 18.165 18.248 18.672 18.582 18.582 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 13.132 13.131 13.131 13.131 13.131 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 4.783 4.783 4.873 4.783 4.783 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 250 334 668 668 668 Geschäftsausstattung für Investitionen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.141,86 890 1.900 1.900 1.900 1.840 56 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 239,95 250 250 250 250 250 56410000 Versicherungsbeiträge 669,73 400 1.350 1.350 1.350 1.350 56810000 Grundsteuer 232,18 240 300 300 300 240 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.572,53 43.705 42.148 42.723 42.788 41.888 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.640,53 -32.531 -30.974 -31.549 -31.614 -30.714 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -11.640,53 -32.531 -30.974 -31.549 -31.614 -30.714 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -11.640,53 -32.531 -30.974 -31.549 -31.614 -30.714 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 30.10.2026 13:00:44 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 23 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -13.645,40 -21.900 -20.260 -20.411 -20.566 -19.666 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 5.000 10.000 0 0 0 785 Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 0,00 5.000 10.000 0 0 0 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 5.000 10.000 0 0 0 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -5.000 -10.000 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -13.645,40 -26.900 -30.260 -20.411 -20.566 -19.666 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:44 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 24 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1148 Sonstige Grundstücke Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1148 - Sonstige Grundstücke Verbale Beschreibung des Produktes: Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstückan- und verkauf Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Mietrecht und Pachtrecht Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Kaufinteressenten Ziele: Optiemierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftlichen Grundstücke, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 7 + Sonstige laufende Erträge 57,90 160.500 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Veräußerung von 46112000 0,00 48.000 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden Erträge aus der Veräußerung des 46130000 Umlaufvermögens (außer Vorräten und 0,00 112.500 0 0 0 0 Wertpapieren) Erträge aus der Auflösung 46614200 57,90 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 57,90 160.500 0 0 0 0 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.719,04 4.150 3.920 4.039 4.162 4.289 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 2.831,81 3.000 2.900 2.987 3.077 3.170 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 226,57 300 250 258 266 274 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 627,63 750 700 721 743 766 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 20 21 22 23 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 33,03 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 50 50 52 54 56 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.967,15 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 2.967,15 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Abwasser / Abfall 52311000 Beseitigung Instandhaltungsstau 0,00 200 200 200 200 200 Gebäude einschließlich der 52313000 Bestandteile, die dem Gebäude 0,00 100 100 100 100 100 zuzurechnen sind E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 3.176,42 11.075 2.075 2.075 2.075 1.075 56 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0,00 75 75 75 75 75 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56250000 0,00 10.000 0 0 0 0 Erläuterungen: Klageverfahren 56810000 Grundsteuer 3.176,42 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.862,61 19.225 9.995 10.114 10.237 9.364 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.804,71 141.275 -9.995 -10.114 -10.237 -9.364 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -9.804,71 141.275 -9.995 -10.114 -10.237 -9.364 E 16 + E 19 30.10.2026 13:00:45 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 25 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1148 Sonstige Grundstücke Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -818 -908 -1.080 -1.682 -1.683 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -9.804,71 140.457 -10.903 -11.194 -11.919 -11.047 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -10.237,04 140.457 -10.903 -11.194 -11.919 -11.047 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.114.725,00 217.000 0 0 0 0 684-689 Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke und grundstücksgleiche 1.114.725,00 217.000 0 0 0 0 Rechte F 27 Summe der Einzahlungen aus 1.114.725,00 217.000 0 0 0 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 61.985,00 0 240.000 0 0 0 787-789 Fertige Erzeugnisse 78831000 61.985,00 0 240.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 61.985,00 0 240.000 0 0 0 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 1.052.740,00 217.000 -240.000 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 1.042.502,96 357.457 -250.903 -11.194 -11.919 -11.047 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:45 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 26 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlauschuss und Wahlvorstände Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248,10 0 0 0 0 0 52 Sonstige Aufwendungen für 52490000 Sachleistungen 248,10 0 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 248,10 0 0 0 0 0 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -248,10 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -248,10 0 0 0 0 0 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -248,10 0 0 0 0 0 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -149,60 0 0 0 0 0 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -149,60 0 0 0 0 0 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:47 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 27 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1220 Weinbergshut Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 1220 - Weinbergshut Verbale Beschreibung des Produktes: Vorbereitung und Durchführung der Weinbergshut Auftragsgrundlage: Beschluss Gemeinderat Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Landwirtschaftsausschuss Zielgruppe: Winzer Ziele: Effiziente Durchführung der Weinbergshut Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 200 200 200 200 52 Sonstige Aufwendungen für 52490000 0,00 200 200 200 200 200 Sachleistungen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 200 200 200 200 200 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:48 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 28 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2811 Heimatpflege Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 2811 - Heimatpflege Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Auftragsgrundlage: Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen Ziele: Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Impule weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen und somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 364 364 364 364 364 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 364 364 364 364 364 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 0,00 364 364 364 364 364 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.997,12 18.500 23.300 23.300 23.300 23.500 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 0,00 400 400 400 400 400 Gebäudeeinrichtungen Sonstige Aufwendungen für 52490000 0,00 200 200 200 200 200 Sachleistungen 52492000 Kosten Ortsverschönerung 0,00 400 400 400 400 400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige 52910000 Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 1.200 1.000 1.000 1.000 1.200 Erläuterungen: "Rentnergang" 52911000 Aufwendungen Seniorennachmittag 997,12 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 52912000 Aufwendungen Heimatfeste 15.000,00 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 E 11 – Abschreibungen 0,00 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 82 82 82 82 82 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 0,00 829 829 829 829 829 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich 53590000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 162 162 162 162 162 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 2.830,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54 Transferaufwendungen 54191000 Zuschüsse an Vereine 2.830,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 18.827,12 22.573 27.373 27.373 27.373 27.573 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18.827,12 -22.209 -27.009 -27.009 -27.009 -27.209 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -18.827,12 -22.209 -27.009 -27.009 -27.009 -27.209 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -18.827,12 -22.209 -27.009 -27.009 -27.009 -27.209 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -17.674,09 -23.690 -28.490 -28.490 -28.490 -28.690 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -17.674,09 -23.690 -28.490 -28.490 -28.490 -28.690 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:50 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 29 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2813 Partnerschaften Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 2813 - Partnerschaften Verbale Beschreibung des Produktes: Seit 1994 besteht mit der Gemeinde Apfelstädt in Thüringen und seit 2004 mit der Gemeinde Marano im Valpolicella eine Partnerschaft. Auftragsgrundlage: Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner (Italienische Gäste, Gäste Apfelstädt) Ziele: Partnerschaftspflege Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.180,90 5.000 5.000 15.000 3.500 3.500 52 Kosten Ortsverschönerung Erläuterungen: 52492000 2.180,90 5.000 5.000 15.000 3.500 3.500 2028: 35 Jahre Partnerschaft mit Italien E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.180,90 5.000 5.000 15.000 3.500 3.500 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.180,90 -5.000 -5.000 -15.000 -3.500 -3.500 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.180,90 -5.000 -5.000 -15.000 -3.500 -3.500 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -2.180,90 -5.000 -5.000 -15.000 -3.500 -3.500 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -2.180,90 -5.000 -5.000 -15.000 -3.500 -3.500 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.180,90 -5.000 -5.000 -15.000 -3.500 -3.500 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:51 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 30 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindergarten Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 3652 - Kindergarten Verbale Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt umfaßt die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kinder. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfsgesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister Kindergartenleiterin zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens Ziele: Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 782.178,06 946.405 981.098 1.013.579 1.042.979 1.073.179 41 Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen 41443000 782.178,06 935.000 967.600 993.800 1.023.200 1.053.400 Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 11.405 11.405 11.405 11.405 11.405 Sonderposten aus Zuwendungen für 41510100 0,00 0 2.093 8.374 8.374 8.374 Investitionen E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.384,50 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 43 43400000 Beteiligung Essenskosten 40.384,50 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.876,00 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 441, 443- 445 Privatrechtliche Leistungsentgelte / 44190000 2.876,00 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 Sonstige E 7 + Sonstige laufende Erträge 3.962,83 0 0 0 0 0 451-452, 46 Weitere sonstige laufende Erträge / 46290000 3.962,83 0 0 0 0 0 Sonstige E 8 Summe der laufenden Erträge aus 829.401,39 987.105 1.021.898 1.054.379 1.083.779 1.113.979 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 861.864,29 1.011.363 1.050.707 1.082.229 1.114.698 1.148.142 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 662.109,65 766.000 795.500 819.365 843.946 869.265 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 46.499,17 59.500 61.900 63.757 65.670 67.641 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 130.344,63 179.900 187.000 192.610 198.389 204.341 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsleistungen 50520000 0,00 103 107 111 115 119 und dergleichen / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 108,99 760 900 927 955 984 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 22.786,25 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 15,60 5.100 5.300 5.459 5.623 5.792 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.168,47 132.300 112.150 112.550 112.550 110.350 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52200000 12.751,66 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Erläuterungen: Grundgebühr Wasser, Mülltonne 30.10.2026 13:00:53 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 31 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindergarten Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 52310000 32.330,80 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Allg. Unterhalt / Wartung Brandmeldeanlage/ Prüfung Sonnenschutz / E- Check/Trinkwasserüberprüfung u.a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 52320000 Gebäudeeinrichtungen 35.520,75 37.800 40.000 40.000 40.000 37.800 Erläuterungen: Kosten Reinigungsfirma Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 Geschäftsausstattung, Maschinen und 155,00 500 500 500 500 500 technische Anlagen Geringwertige Geräte und 52380000 1.148,48 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ausstattungsgegenstände 52420000 Essenskosten 40.482,00 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 Sonstige Aufwendungen für 52490000 2.375,06 3.200 2.750 2.750 2.750 2.750 Sachleistungen 52491000 Freundschaftskreis Apfelstädt 0,00 500 0 0 0 0 Sonstige Aufwendungen für 52499000 2.404,72 3.000 2.600 3.000 3.000 3.000 Sachleistungen / Aufwandspauschale Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52543000 0,00 6.000 0 0 0 0 Erläuterungen: Erstattung an Kita anderer Träger bis Inbetriebnahme der Erweiterung E 11 – Abschreibungen 0,00 41.759 50.170 77.135 77.306 77.440 53 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53420000 0,00 32.446 32.446 32.446 32.446 32.446 Erläuterungen: Abschreibung zusätzlich bisher Jugendraum, Baumaßnahme ab 2013 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 53420100 0,00 125 6.157 24.625 24.625 24.625 Rechte / mit sozialen Einrichtungen für Investitionen Abschreibung Maschinen und 53820100 technische Anlagen für Investitionen 0,00 0 0 113 150 150 für Investitionen Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 438 2.817 11.201 11.335 11.469 Geschäftsausstattung für Investitionen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 18.310,97 19.100 22.000 21.400 21.600 21.600 56 56120000 Aufwendungen für Fortbildung 6.181,21 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Aufwendungen für übernommene 56130000 Reisekosten für Dienstreisen und 11,20 200 200 200 200 200 Dienstgänge Sonstige 56190000 0,00 100 100 100 100 100 Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.000,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200 30.10.2026 13:00:53 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 32 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindergarten Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Datenverarbeitung Erläuterungen: Software Kita-Plus 77,54 €/pro Monat Zusatzmodul "Dienstplan" 1 TEUR Kosten für Kitaplus Jahreskosten: Basis-App Preis 2025 € 360,57 / Eltern- u.Gruppen App € 246,33 = € 56240000 1.497,23 3.100 3.100 2.300 2.300 2.300 985 Jahreskosten 2025; Basic (Eltern- App Abrechng.über 3652/52499 € 114,24 / geplantes Dienstplanmodul: € 713,86 = € 1.879,73. Kommt das Dienstplanmodul zum tragen, so wäre mit Gesamtkosten von € 985 + € 1.879,73 = € 2.864,73 zu rechnen /sj 01.10.25 Sachverständigen-, Gerichts- und 56250000 2.500,00 0 0 0 0 0 ähnliche Aufwendungen 56310000 Geschäftsaufwendungen 3.046,70 4.000 4.200 4.400 4.600 4.600 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: 56410000 4.074,63 3.700 5.200 5.200 5.200 5.200 zuzüglich Versicherung, bisher Jugendraum E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.007.343,73 1.204.522 1.235.027 1.293.314 1.326.154 1.357.532 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -177.942,34 -217.417 -213.129 -238.935 -242.375 -243.553 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -177.942,34 -217.417 -213.129 -238.935 -242.375 -243.553 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.455 -2.725 -3.241 -5.047 -5.050 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -177.942,34 -219.872 -215.854 -242.176 -247.422 -248.603 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -154.230,58 -189.518 -179.182 -184.820 -189.895 -190.942 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.200,00 0 330.000 330.000 0 0 681 Investitionszuwendungen / vom 68143000 öffentlichen Bereich / von der EU / von 5.000,00 0 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuwendungen nach § 38 68164200 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom 0,00 0 88.500 88.500 0 0 Land Anzahlungen auf Sonderposten zum 68174300 Anlagevermögen / von der EU / von 0,00 0 241.500 241.500 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuwendungen / von 68190000 9.200,00 0 0 0 0 0 übrigen Bereichen F 27 Summe der Einzahlungen aus 14.200,00 0 330.000 330.000 0 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 58.978,73 37.500 1.636.000 2.000 2.000 2.000 785 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 12.000 0 0 0 Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 17.797,27 17.500 167.000 2.000 2.000 2.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.181,46 20.000 1.457.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 58.978,73 37.500 1.636.000 2.000 2.000 2.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -44.778,73 -37.500 -1.306.000 328.000 -2.000 -2.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -199.009,31 -227.018 -1.485.182 143.180 -191.895 -192.942 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:53 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 33 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3661 Spielplätze Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 3661 - Spielplätze Verbale Beschreibung des Produktes: Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz in der Raiffeisenstraße und einen Spiel- und Bolzplatz in der Welzbachstraße. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Kinder und Jugendliche Ziele: Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 7 + Sonstige laufende Erträge 154,35 0 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 154,35 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 154,35 0 0 0 0 0 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.917,73 10.800 10.300 10.611 10.933 11.263 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 7.551,79 8.000 7.650 7.880 8.117 8.361 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 604,11 700 650 670 691 712 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 1.673,75 1.950 1.850 1.906 1.964 2.023 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 88,08 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 100 100 103 107 111 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 296,32 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 52 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310000 296,32 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Erläuterungen: Austausch Sand, Fallschutzmaterial, Geb. Inspektion Spielgeräte u.a. Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 Geschäftsausstattung, Maschinen und 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 technische Anlagen Geringwertige Geräte und 52380000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 9.072 8.071 9.021 9.221 9.421 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 1.500 749 749 749 749 Rechte Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 6.472 6.472 6.472 6.472 6.472 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 1.100 850 1.800 2.000 2.200 Geschäftsausstattung für Investitionen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.214,05 24.372 22.871 24.132 24.654 25.184 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.059,70 -24.372 -22.871 -24.132 -24.654 -25.184 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -10.059,70 -24.372 -22.871 -24.132 -24.654 -25.184 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.182 -2.422 -2.881 -4.487 -4.489 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -10.059,70 -26.554 -25.293 -27.013 -29.141 -29.673 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -10.224,67 -17.482 -17.222 -17.992 -19.920 -20.252 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 44.000 17.000 2.000 2.000 2.000 785 30.10.2026 13:00:54 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 34 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3661 Spielplätze Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 0,00 44.000 17.000 2.000 2.000 2.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 44.000 17.000 2.000 2.000 2.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -44.000 -17.000 -2.000 -2.000 -2.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -10.224,67 -61.482 -34.222 -19.992 -21.920 -22.252 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:54 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 35 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3662 Jugendarbeit Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 3662 - Jugendarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Ziele: Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 500 500 500 500 52 Geringwertige Geräte und 52380000 0,00 500 500 500 500 500 Ausstattungsgegenstände E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 500 500 500 500 500 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:56 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 36 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 4211 Förderung des Sports Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 4211 - Förderung des Sports Verbale Beschreibung des Produktes: Die Turnhalle in Appenheim ist im Eigentum des Vereins. Die Räumlichkeit wird dem Einwohner quasi als Dorfgemeinschaftsraum zur Verfügung gestllt. Für die Unterhaltung der Gebäude gibt die Ortsgemeinde jährlich eine Zuwendung. Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Vereine und sportinteressierte Bürger Ziele: Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 4.848,00 5.030 9.000 5.850 5.850 5.850 54 Transferaufwendungen 54191000 Zuschüsse an Vereine 1.848,00 1.030 5.000 1.850 1.850 1.850 Zuschüsse an Vereine für die lfd. 54192000 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Unterhaltung Zuschuss für die Anschaffung von 54193000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sportgeräten E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.848,00 5.030 9.000 5.850 5.850 5.850 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.848,00 -5.030 -9.000 -5.850 -5.850 -5.850 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -4.848,00 -5.030 -9.000 -5.850 -5.850 -5.850 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -4.848,00 -5.030 -9.000 -5.850 -5.850 -5.850 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -538,00 -5.030 -9.000 -5.850 -5.850 -5.850 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -538,00 -5.030 -9.000 -5.850 -5.850 -5.850 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:57 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 37 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produkt 4241 Sportplätze Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Produkt: 4241 - Sportplätze Verbale Beschreibung des Produktes: Der Grund und Boden des Sportplatzes ist im Eigentum der Ortsgemeinde, die Anlage dem Sportverein 1972 e.V. Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Vereine und sportinersessierte Bürger, Grundschule Ziele: Durch eine gezielte Zuwendung soll eine kostengünstige Benutzung des Platzes für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden. Erläuterungen Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.404,59 9.800 10.000 10.000 10.000 9.800 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52200000 1.287,42 1.800 2.000 2.000 2.000 1.800 Erläuterungen: Wiederk.Beitrag Sportplatz Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 2.117,17 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Gebäudeeinrichtungen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 3.404,59 9.800 10.000 10.000 10.000 9.800 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.404,59 -9.800 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.404,59 -9.800 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -3.404,59 -9.800 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -2.386,59 -9.800 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.386,59 -9.800 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800 F 23 + F 33 30.10.2026 13:00:59 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 38 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 2 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister Horst Krichten Produkte 5111 Ortsplanung 5113 Dorferneuerung 5115 Hochwasserschutz 5116 Baulandumlegung 5410 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsberuhigung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben 5511 Öffentliches Grün 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto 5542 Außengebietsentwässerung 5551 Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung 5552 Wirtschaftswege 5553 Kommunale Forstwirtschaft 5731 Mehrzweckhäuser 5732 Allgemeine Einrichtungen - Uhrenanlagen 5734 Grillplatz/ Grillhütte 30.10.2026 13:01:20 h:/hkr/form- 39 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_deckblatt_teilh aushalt 2.rtf 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 712,05 20.308 19.591 19.966 19.966 19.966 41 Transfereinzahlungen E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.508,40 122.003 139.416 141.137 141.908 141.908 43 E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.830,85 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 441, 443- 445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.020,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 44.098,97 44.210 49.000 49.000 49.000 42.500 451-452, 46 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 95.170,27 191.011 212.497 214.593 215.364 208.864 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 80.580,68 86.450 82.900 85.394 87.969 90.619 50-51 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.783,10 245.300 111.900 111.900 111.900 110.900 52 E 11 – Abschreibungen 0,00 179.669 183.906 204.145 207.678 208.790 53 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.992,79 1.559 30.190 19.790 21.690 40.990 56 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 182.356,57 512.978 408.896 421.229 429.237 451.299 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -87.186,30 -321.967 -196.399 -206.636 -213.873 -242.435 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -87.186,30 -321.967 -196.399 -206.636 -213.873 -242.435 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -17.733 -19.684 -23.411 -36.454 -36.476 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -87.186,30 -339.700 -216.083 -230.047 -250.327 -278.911 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -74.494,85 -271.027 -158.159 -153.980 -171.498 -198.970 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.000,00 0 40.000 0 0 0 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 0 0 79.000 54.000 0 682-683 Entgelten F 27 Summe der Einzahlungen aus 40.000,00 0 40.000 79.000 54.000 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 0 42.000 0 0 0 781, 784 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 261.366,63 437.000 417.000 93.000 33.000 33.000 785 F 32 Summe der Auszahlungen aus 261.366,63 437.000 459.000 93.000 33.000 33.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -221.366,63 -437.000 -419.000 -14.000 21.000 -33.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -295.861,48 -708.027 -577.159 -167.980 -150.498 -231.970 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:26 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 41 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5111 Ortsplanung Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5111 - Ortsplanung Verbale Beschreibung des Produktes: Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren Ziele: Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung des Bebauungsplans. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 584,00 600 600 600 600 600 43 Gebühren für die Erteilung von 43120000 Bescheiden (u.a. Genehmigungen, 584,00 600 600 600 600 600 Ablehnungen, Untersagungen) E 8 Summe der laufenden Erträge aus 584,00 600 600 600 600 600 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.444,04 650 10.650 650 650 650 56 Sachverständigen-, Gerichts- und 56250000 1.444,04 500 500 500 500 500 ähnliche Aufwendungen Aufwendungen für die Erstellung von 56255000 0,00 0 10.000 0 0 0 Bebauungsplänen 56310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 150 150 150 150 150 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.444,04 650 10.650 650 650 650 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -860,04 -50 -10.050 -50 -50 -50 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -860,04 -50 -10.050 -50 -50 -50 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -860,04 -50 -10.050 -50 -50 -50 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -3.113,10 -50 -10.050 -50 -50 -50 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.113,10 -50 -10.050 -50 -50 -50 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:32 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 42 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5113 Dorferneuerung Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5113 - Dorferneuerung Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Grundstückseigentümer / Bauherren Ziele: Nachhaltige Behebung baulicher Misstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 0,00 267 267 267 267 267 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle 53220000 Vermögensgegenstände aus 0,00 267 267 267 267 267 geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 267 267 267 267 267 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -267 -267 -267 -267 -267 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -267 -267 -267 -267 -267 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 -267 -267 -267 -267 -267 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 30.10.2026 13:01:35 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 43 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5115 Klimaschutz Ortsbürgermeister Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5115 - Klimaschutz Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Art der Aufgabe: Auftraggeber: zuständiges Gremium: Zielgruppe: Ziele: Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 0,00 375 375 2.250 4.500 4.875 53 Entwässerungs- und 53570100 Abwasserbeseitigungsanlagen für 0,00 375 375 2.250 4.500 4.875 Investitionen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 375 375 2.250 4.500 4.875 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -375 -375 -2.250 -4.500 -4.875 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -375 -375 -2.250 -4.500 -4.875 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 -375 -375 -2.250 -4.500 -4.875 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 785 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:37 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 44 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5410 Gemeindestraßen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5410 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Staßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung. Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates, Landestraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragssatzungen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen Ziele: Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer, optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 9.583 9.578 9.578 9.578 9.578 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.283 9.278 9.278 9.278 9.278 41590000 Sonstige Sonderposten 0,00 300 300 300 300 300 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.489,88 79.160 79.302 79.481 79.481 79.481 43 Entgelte / für die Abfallentsorgung und 43222000 1.489,88 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 im Rahmen des Dualen Systems Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und 0,00 77.660 77.267 77.267 77.267 77.267 ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43700100 Sonderposten für Beiträge und 0,00 0 535 714 714 714 ähnliche Entgelte für Investitionen E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 442 Kostenerstattungen und 44250000 Kostenumlagen / von privaten 20,00 500 500 500 500 500 Unternehmen Kostenerstattungen und 44290000 Kostenumlagen / von übrigen 0,00 500 500 500 500 500 Bereichen E 7 + Sonstige laufende Erträge 43.114,99 42.500 49.000 49.000 49.000 42.500 451-452, 46 46251000 Konzessionsabgaben (Strom) 33.590,48 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000 46252000 Konzessionsabgaben (Gas) 3.827,73 3.000 3.500 3.500 3.500 3.000 46253000 Konzessionsabgaben (Wasser) 5.426,67 4.500 5.500 5.500 5.500 4.500 Erträge aus der Auflösung 46614200 270,11 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 44.624,87 132.243 138.880 139.059 139.059 132.559 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.355,88 18.600 17.800 18.335 18.887 19.456 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 13.215,61 13.900 13.350 13.751 14.164 14.589 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 1.057,21 1.200 1.100 1.133 1.167 1.203 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 2.928,92 3.350 3.200 3.296 3.395 3.497 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 154,14 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 100 100 103 107 111 Zahlungen über Knappschaft) 30.10.2026 13:01:38 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 45 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5410 Gemeindestraßen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.117,19 75.800 56.600 56.600 56.600 55.600 52 Entgelte für Strombezug 52210000 Erläuterungen: 5.247,57 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000 Neuausschreibung Unterhaltung/ Wartung 52333000 7.621,44 7.000 7.500 7.500 7.500 7.000 Straßenbeleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338000 Erläuterungen: 7.867,61 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Straßenbelagserneuerung, E-Check, Geringwertige Geräte und 52380000 1.101,13 2.000 2.500 2.500 2.500 2.000 Ausstattungsgegenstände Kostenerstattungen / an den 52544000 öffentlichen Bereich / an die EU / an 37.279,44 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 Zweckverbände Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52910000 Dienstleistungen / sonstige 0,00 100 100 100 100 100 Aufwendungen für Sachleistungen E 11 – Abschreibungen 0,00 112.667 113.415 114.002 114.228 114.765 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus 53230000 0,00 8.398 8.398 8.398 8.398 8.398 geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus 53230100 0,00 0 900 1.200 1.200 1.200 geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für Investitionen 53530000 Stromversorgungsanlagen 0,00 7.135 6.698 6.698 6.698 6.698 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 0,00 95.475 95.379 95.379 95.379 95.379 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580100 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 340 721 908 1.034 1.471 für Investitionen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich 53590000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 918 918 918 918 918 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 351 351 351 351 351 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 50 50 150 250 350 Geschäftsausstattung für Investitionen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 76.473,07 207.067 187.815 188.937 189.715 189.821 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.848,20 -74.824 -48.935 -49.878 -50.656 -57.262 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -31.848,20 -74.824 -48.935 -49.878 -50.656 -57.262 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -3.819 -4.239 -5.042 -7.851 -7.856 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -31.848,20 -78.643 -53.174 -54.920 -58.507 -65.118 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -18.278,33 -60.079 -33.999 -35.337 -38.698 -44.772 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 0 0 25.000 0 0 682-683 Entgelten Beiträge und ähnliche Entgelte / von 68259000 0,00 0 0 25.000 0 0 übrigen Bereichen F 27 Summe der Einzahlungen aus 0,00 0 0 25.000 0 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 0 42.000 0 0 0 781, 784 Vermögensgegenstände 30.10.2026 13:01:38 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 46 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5410 Gemeindestraßen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als 78420000 Nutzungsberechtigter 0,00 0 42.000 0 0 0 Erläuterungen: Straßenoberflächenentwässerung F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 2.153,97 36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 785 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 2.153,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 2.153,97 36.000 48.000 6.000 6.000 6.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -2.153,97 -36.000 -48.000 19.000 -6.000 -6.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -20.432,30 -96.079 -81.999 -16.337 -44.698 -50.772 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:38 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 47 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5511 Öffentliches Grün Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5511 - Öffentliches Grün Verbale Beschreibung des Produktes: Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig vom Gemeindearbeiter oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten. Auftragsgrundlage: Beschluss des Gemeinderates Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner Ziele: Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes, ausgenommen Sportplätze. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 7 + Sonstige laufende Erträge 540,23 0 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 540,23 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 540,23 0 0 0 0 0 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.711,76 37.050 35.450 36.515 37.613 38.744 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 26.431,03 27.800 26.650 27.450 28.274 29.123 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 2.114,54 2.300 2.150 2.215 2.282 2.351 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 5.857,94 6.700 6.400 6.592 6.790 6.994 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 308,25 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 200 200 206 213 220 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.924,62 46.300 16.300 16.300 16.300 16.300 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 11.615,68 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Baumbestand 52310100 Erläuterungen: 0,00 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Baumkataster, Baumpflege Geringwertige Geräte und 52380000 308,94 500 500 500 500 500 Ausstattungsgegenstände Sonstige Aufwendungen für 52490000 0,00 800 800 800 800 800 Sachleistungen Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52910000 Dienstleistungen / sonstige 0,00 20.000 0 0 0 0 Aufwendungen für Sachleistungen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 46.636,38 83.350 51.750 52.815 53.913 55.044 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -46.096,15 -83.350 -51.750 -52.815 -53.913 -55.044 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -46.096,15 -83.350 -51.750 -52.815 -53.913 -55.044 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -7.639 -8.480 -10.086 -15.704 -15.712 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -46.096,15 -90.989 -60.230 -62.901 -69.617 -70.756 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -46.212,99 -90.989 -60.230 -62.901 -69.617 -70.756 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -46.212,99 -90.989 -60.230 -62.901 -69.617 -70.756 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:40 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 48 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung Premiumwanderweg Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Ausschuss Zielgruppe: Einwohner, Bürger Ziele: Bau, Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 331,73 1.400 700 700 700 700 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 0,00 1.200 500 500 500 500 Verkehrslenkungsanlagen Geringwertige Geräte und 52380000 331,73 200 200 200 200 200 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 611 509 509 509 509 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 0,00 245 245 245 245 245 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 366 264 264 264 264 Geschäftsausstattung E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 331,73 2.011 1.209 1.209 1.209 1.209 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -331,73 -2.011 -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -331,73 -2.011 -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -331,73 -2.011 -1.209 -1.209 -1.209 -1.209 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -331,73 -1.400 -700 -700 -700 -700 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -331,73 -1.400 -700 -700 -700 -700 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:42 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 49 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen. Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Fiedhofssatzung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte Ziele: Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 475,20 1.320 625 1.000 1.000 1.000 41 Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen 41443000 475,20 500 500 500 500 500 Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 820 125 500 500 500 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.060,40 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 43 Gebühren für die Erteilung von 43120000 Bescheiden (u.a. Genehmigungen, 30,00 100 100 100 100 100 Ablehnungen, Untersagungen) 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 9.030,40 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 E 7 + Sonstige laufende Erträge 308,72 0 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 308,72 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 9.844,32 10.420 9.725 10.100 10.100 10.100 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.835,52 21.300 20.400 21.014 21.647 22.298 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 15.103,59 15.900 15.250 15.708 16.180 16.666 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 1.208,34 1.300 1.250 1.288 1.327 1.367 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 3.347,46 3.900 3.700 3.811 3.926 4.044 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 176,13 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 150 150 155 160 165 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.652,83 19.000 18.000 18.000 18.000 18.000 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 548,74 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 52310000 Gebäudeeinrichtungen 790,31 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Erläuterungen: E- Check u.a. Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 2.471,19 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte und 52380000 9,99 500 500 500 500 500 Ausstattungsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52920000 Dienstleistungen / sonstige 1.832,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Aufwendungen für Dienstleistungen E 11 – Abschreibungen 0,00 2.540 5.164 8.226 8.426 8.626 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 1.204 1.204 1.204 1.204 1.204 Rechte / mit sonstigen Gebäuden 30.10.2026 13:01:44 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 50 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 53490100 0,00 0 938 3.750 3.750 3.750 Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580100 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 1.786 1.786 1.786 1.786 für Investitionen 53820000 Maschinen und technische Anlagen 0,00 207 207 207 207 207 53830000 Betriebsvorrichtungen 0,00 207 207 207 207 207 Abschreibung Betriebs- und 53850000 0,00 372 372 372 372 372 Geschäftsausstattung Abschreibung Betriebs- und 53850100 0,00 550 450 700 900 1.100 Geschäftsausstattung für Investitionen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 101,80 65 340 340 340 340 56 56410000 Versicherungsbeiträge 101,80 65 340 340 340 340 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.590,15 42.905 43.904 47.580 48.413 49.264 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.745,83 -32.485 -34.179 -37.480 -38.313 -39.164 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -15.745,83 -32.485 -34.179 -37.480 -38.313 -39.164 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.365 -4.845 -5.762 -8.973 -8.980 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -15.745,83 -36.850 -39.024 -43.242 -47.286 -48.144 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -20.467,60 -35.130 -33.985 -35.516 -39.360 -40.018 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.000,00 0 40.000 0 0 0 681 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land 68164200 40.000,00 0 40.000 0 0 0 Erläuterungen: Fenster u. Infrarotheizung Trauerhalle (kipki) F 27 Summe der Einzahlungen aus 40.000,00 0 40.000 0 0 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 18.641,14 236.000 306.000 2.000 2.000 2.000 785 Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der 3.748,50 11.000 6.000 2.000 2.000 2.000 Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.892,64 225.000 300.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 18.641,14 236.000 306.000 2.000 2.000 2.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 21.358,86 -236.000 -266.000 -2.000 -2.000 -2.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 891,26 -271.130 -299.985 -37.516 -41.360 -42.018 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:44 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 51 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse Gemeinderat Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer Ziele: Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und 0,00 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 ähnliche Entgelte E 8 Summe der laufenden Erträge aus 0,00 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 500 500 500 500 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 0,00 500 500 500 500 500 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 0,00 3.231 3.231 3.231 3.231 3.231 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 3.231 3.231 3.231 3.231 3.231 Rechte E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 3.731 3.731 3.731 3.731 3.731 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:46 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 52 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5542 Außengebietsentwässerung Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5542 - Außengebietsentwässerung Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer Ziele: Pflege der Anlagen Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 0,00 1.212 1.212 1.212 1.212 1.212 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310000 0,00 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Erläuterungen: Baumfällarbeiten, Rückschnitt u.a. Bauausschuss 31.10.2018 E 11 – Abschreibungen 0,00 8.149 8.149 8.149 8.149 8.149 53 Entwässerungs- und 53570000 0,00 8.149 8.149 8.149 8.149 8.149 Abwasserbeseitigungsanlagen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 10.649 9.649 9.649 9.649 9.649 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -9.437 -8.437 -8.437 -8.437 -8.437 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -9.437 -8.437 -8.437 -8.437 -8.437 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 0,00 -9.437 -8.437 -8.437 -8.437 -8.437 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 0,00 -2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:47 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 53 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Ausschüsse Zielgruppe: Einwohner, Pächter Ziele: Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 236,85 0 0 0 0 0 41 Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41440000 laufende Zwecke / vom öffentlichen 236,85 0 0 0 0 0 Bereich / von der EU E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 430,85 90 90 90 90 90 441, 443- 445 44120000 Mieten und Pachten 430,85 90 90 90 90 90 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 667,70 90 90 90 90 90 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 368,44 380 380 380 380 380 56 Wegebeitrag, 56430000 315,97 300 300 300 300 300 Landwirtschaftskammerbeitrag 56810000 Grundsteuer 52,47 80 80 80 80 80 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 368,44 380 380 380 380 380 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 299,26 -290 -290 -290 -290 -290 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 299,26 -290 -290 -290 -290 -290 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 299,26 -290 -290 -290 -290 -290 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 439,43 -290 -290 -290 -290 -290 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 785 Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Rechte F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 439,43 -10.290 -10.290 -10.290 -10.290 -10.290 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:49 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 54 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5552 Wirtschaftswege Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5552 - Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Ausschuss Zielgruppe: Einwohner, Landwirte Ziele: Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wege. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 8.161 8.161 8.161 8.161 8.161 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 8.161 8.161 8.161 8.161 8.161 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.374,12 28.200 45.471 47.013 47.784 47.784 43 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 43230000 29.374,12 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 Erläuterungen: Beitrag ab 2024: 0,005 € / m² Beitrag ab 2025: 0,0084 € / m² Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und 0,00 0 16.500 16.500 16.500 16.500 ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43700100 Sonderposten für Beiträge und 0,00 0 771 2.313 3.084 3.084 ähnliche Entgelte für Investitionen E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen 44290000 Bereichen 7.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erläuterungen: (Wegesatzung) E 7 + Sonstige laufende Erträge 96,46 1.710 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 96,46 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden Erträge aus der Auflösung von 46619000 Wertberichtigungen, Sonderposten und 0,00 1.710 0 0 0 0 Rückstellungen / Sonstige E 8 Summe der laufenden Erträge aus 36.470,58 39.071 54.632 56.174 56.945 56.945 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.198,64 6.700 6.500 6.696 6.900 7.109 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 4.719,86 5.000 4.800 4.944 5.093 5.246 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 377,59 400 400 412 425 438 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 1.046,14 1.200 1.200 1.236 1.274 1.313 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 55,05 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 50 50 52 54 56 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 520,98 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338000 Erläuterungen: 520,98 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Allg. Unterhalt E 11 – Abschreibungen 0,00 43.190 43.762 58.477 59.334 59.334 53 30.10.2026 13:01:51 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 55 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5552 Wirtschaftswege Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € Brücken, Tunnel und 53510000 0,00 18.000 18.000 31.000 31.000 31.000 ingenieurtechnische Anlagen Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 0,00 24.904 24.904 24.904 24.904 24.904 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580100 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 286 858 2.573 3.430 3.430 für Investitionen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0 18.700 18.300 20.200 39.500 56 Sonstige laufende Aufwendungen / 56990000 sonstige laufende Aufwendungen der 0,00 0 18.700 18.300 20.200 39.500 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 6.719,62 74.890 73.962 88.473 91.434 110.943 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 29.750,96 -35.819 -19.330 -32.299 -34.489 -53.998 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 29.750,96 -35.819 -19.330 -32.299 -34.489 -53.998 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.364 -1.514 -1.801 -2.804 -2.806 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 29.750,96 -37.183 -20.844 -34.100 -37.293 -56.804 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 22.315,64 -3.879 -2.529 -2.612 -5.719 -25.230 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 0 0 54.000 54.000 0 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 0 54.000 54.000 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus 0,00 0 0 54.000 54.000 0 Summe F 24 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 240.571,52 120.000 60.000 60.000 0 0 785 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 240.571,52 120.000 60.000 60.000 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 240.571,52 120.000 60.000 60.000 0 0 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -240.571,52 -120.000 -60.000 -6.000 54.000 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -218.255,88 -123.879 -62.529 -8.612 48.281 -25.230 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:51 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 56 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Mehrzweckhäuser Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5731 - Mehrzweckhäuser Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltung Auftraggeber: zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner Ziele: Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 441, 443- 445 44120000 Mieten und Pachten 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.242,07 74.000 12.500 12.500 12.500 12.500 52 Aufwendungen für Energie / Wasser / 52200000 1.297,78 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 10.385,79 65.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 3.558,50 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte und 52380000 0,00 500 500 500 500 500 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 8.042 8.500 8.500 8.500 8.500 53 Abschreibungen auf bebaute 53470000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Rechte / mit Verwaltungsgebäuden Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 53490100 0,00 42 500 500 500 500 Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 400 0 0 0 0 56 56410000 Versicherungsbeiträge 0,00 400 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 15.242,07 82.442 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.842,07 -80.042 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -12.842,07 -80.042 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -12.842,07 -80.042 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -6.129,87 -72.000 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 20.000 20.000 0 0 0 785 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus 0,00 20.000 20.000 0 0 0 Summe F 28 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 -20.000 -20.000 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -6.129,87 -92.000 -30.100 -10.100 -10.100 -10.100 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:53 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 57 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5732 Uhrenanlage Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5732 - Uhrenanlage Verbale Beschreibung des Produktes: Im Eigentum der Ortsgemeinde befindet sich die Uhr im Kirchturm der evangelischen Kirche. Sicherstellung des Betriebes und der Unterhaltung dieser Uhr. Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner Ziele: Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 0,00 32 15 15 15 15 41 Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 32 15 15 15 15 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 0,00 32 15 15 15 15 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.907,95 500 500 500 500 500 52 Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 Geschäftsausstattung, Maschinen und 6.907,95 500 500 500 500 500 technische Anlagen E 11 – Abschreibungen 0,00 122 60 60 60 60 53 53830000 Betriebsvorrichtungen 0,00 122 60 60 60 60 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 18,43 12 50 50 50 50 56 56410000 Versicherungsbeiträge 18,43 12 50 50 50 50 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 6.926,38 634 610 610 610 610 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.926,38 -602 -595 -595 -595 -595 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -6.926,38 -602 -595 -595 -595 -595 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -6.926,38 -602 -595 -595 -595 -595 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -113,63 -512 -550 -550 -550 -550 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -113,63 -512 -550 -550 -550 -550 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:54 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 58 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5734 Grillplatz Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Produkt: 5734 - Grillplatz Verbale Beschreibung des Produktes: Der Grillplatz befindet sich außerhalb der Ortslage. Im Jahr 2007 wurde zusätzlich eine Grillhütte errichtet. Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss Art der Aufgabe: Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat Zielgruppe: Einwohner Ziele: Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Erläuterungen Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 7 + Sonstige laufende Erträge 38,57 0 0 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung 46614200 38,57 0 0 0 0 0 Rückstellung Urlaub / Überstunden E 8 Summe der laufenden Erträge aus 38,57 0 0 0 0 0 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.478,88 2.800 2.750 2.834 2.922 3.012 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50220000 1.887,76 2.000 1.950 2.009 2.070 2.133 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / 50320000 150,90 200 200 206 213 220 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen 50420000 418,20 500 500 515 531 547 Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen / 50629000 0,00 50 50 52 54 56 Arbeitnehmer / Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen für 50820000 nicht genommenen Urlaub, 22,02 0 0 0 0 0 Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer (auch 50900000 0,00 50 50 52 54 56 Zahlungen über Knappschaft) E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85,73 300 300 300 300 300 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 85,73 200 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte und 52380000 0,00 100 100 100 100 100 Ausstattungsgegenstände E 11 – Abschreibungen 0,00 475 474 474 474 474 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 0,00 475 474 474 474 474 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 60,08 52 70 70 70 70 56 56410000 Versicherungsbeiträge 60,08 52 70 70 70 70 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.624,69 3.627 3.594 3.678 3.766 3.856 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.586,12 -3.627 -3.594 -3.678 -3.766 -3.856 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.586,12 -3.627 -3.594 -3.678 -3.766 -3.856 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -546 -606 -720 -1.122 -1.122 481 ./. 581 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss -2.586,12 -4.173 -4.200 -4.398 -4.888 -4.978 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -2.602,67 -3.698 -3.726 -3.924 -4.414 -4.504 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.602,67 -3.698 -3.726 -3.924 -4.414 -4.504 F 23 + F 33 30.10.2026 13:01:56 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 59 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister Horst Krichten Produkte 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 30.10.2026 13:02:10 h:/hkr/form- 61 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/01/01_deckblatt_teilh aushalt 3.rtf 2027 Appenheim Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.947.451,96 1.997.100 1.995.600 2.061.000 2.124.600 2.190.900 40 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 28.850,00 0 0 0 0 0 41 Transfereinzahlungen E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 23.000 6.400 0 0 0 451-452, 46 E 8 Summe der laufenden Erträge aus 1.976.301,96 2.020.100 2.002.000 2.061.000 2.124.600 2.190.900 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 1.174.419,45 1.373.800 1.393.390 1.485.390 1.533.090 1.579.790 54 Transferaufwendungen E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.174.419,45 1.373.800 1.393.390 1.485.390 1.533.090 1.579.790 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 801.882,51 646.300 608.610 575.610 591.510 611.110 E 8 ./. E15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.115,31 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 316,00 1.200 6.248 31.555 30.993 30.408 57 Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 4.799,31 -196 -5.244 -30.551 -29.989 -29.404 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 806.681,82 646.104 603.366 545.059 561.521 581.706 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 806.681,82 646.104 603.366 545.059 561.521 581.706 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 818.303,86 623.104 602.014 575.414 591.314 610.914 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 818.303,86 623.104 602.014 575.414 591.314 610.914 F 23 + F 33 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 6.000 13.835 14.397 14.982 791-792 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 0,00 0 -6.000 -13.835 -14.397 -14.982 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne -3.944.117,23 228.368 1.578.083 0 0 13.666 (695+696) ./. durchlaufende Gelder) (795+796) F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.944.117,23 228.368 1.572.083 -13.835 -14.397 -1.316 Summe F 37 Finanzierungstätigkeit bis F 39 30.10.2026 13:02:16 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 63 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Produkt: 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt. Auftragsgrundlage: Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss Zielgruppe: Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde Ziele: Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechzeitige und rechtmäßige Einnahmeerziehlung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. Erläuterungen Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.947.451,96 1.997.100 1.995.600 2.061.000 2.124.600 2.190.900 40 Grundsteuer A 40110000 Erläuterungen: 18.327,45 21.000 21.500 21.500 21.500 21.500 Hebesatz 345% Grundsteuer B 40120000 Erläuterungen: 215.556,10 253.000 273.000 273.000 273.000 273.000 Hebesatz 465% Gewerbesteuer 40130000 Erläuterungen: 387.650,93 355.000 281.000 281.000 281.000 281.000 Hebesatz 380% Gemeindeanteil an der 40210000 1.159.854,64 1.198.000 1.238.700 1.294.600 1.362.100 1.435.900 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 33.456,60 39.500 49.100 54.200 47.400 36.900 40330000 Hundesteuer 6.688,00 6.600 6.300 6.600 6.600 6.600 40521000 Familienleistungsausgleich 125.918,24 124.000 126.000 130.100 133.000 136.000 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E 2 28.850,00 0 0 0 0 0 41 Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 5.649,00 0 0 0 0 0 41112000 Schlüsselzuweisung B 23.201,00 0 0 0 0 0 E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 23.000 6.400 0 0 0 451-452, 46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46612000 0,00 23.000 6.400 0 0 0 Erläuterungen: bis 2019 "mit Rücklageanteil" E 8 Summe der laufenden Erträge aus 1.976.301,96 2.020.100 2.002.000 2.061.000 2.124.600 2.190.900 Summe E1 bis Verwaltungstätigkeit E 7 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 1.174.419,45 1.373.800 1.393.390 1.485.390 1.533.090 1.579.790 54 Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 54310000 Mehraufwendungen dürfen in Höhe der 35.420,45 32.700 25.890 25.890 25.890 25.890 Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden. Kreisumlage 54421000 Erläuterungen: 606.615,00 707.800 721.750 770.300 795.500 820.100 Hebesatz: 38% Verbandsgemeindeumlage 54423000 Erläuterungen: 532.384,00 633.300 645.750 689.200 711.700 733.800 Hebesatz 34% E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.174.419,45 1.373.800 1.393.390 1.485.390 1.533.090 1.579.790 Summe E 9 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 801.882,51 646.300 608.610 575.610 591.510 611.110 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 801.882,51 646.300 608.610 575.610 591.510 611.110 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 801.882,51 646.300 608.610 575.610 591.510 611.110 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 30.10.2026 13:02:19 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 64 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 814.204,55 623.300 602.210 575.610 591.510 611.110 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 814.204,55 623.300 602.210 575.610 591.510 611.110 F 23 + F 33 30.10.2026 13:02:19 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 65 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) 2027 Appenheim Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanz-, Zentral- und Schulabteilung Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Kreditmanagement Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Auftraggeber: Ortsbürgermeister zuständiges Gremium: Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung Zielgruppe: Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss Ziele: Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen Erläuterungen Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) Erläuterung verantwortlich Frau/Herr Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 vorschriften nummer in € E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.115,31 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 47 Zinsen aus Stundungen und 47200000 2.600,00 500 500 500 500 500 Verrentungen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 47920000 2.509,00 500 500 500 500 500 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 47990000 6,31 4 4 4 4 4 / Sonstige – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 316,00 1.200 6.248 31.555 30.993 30.408 57 Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den 57430000 0,00 200 200 200 200 200 öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den 57510000 0,00 0 5.048 30.355 29.793 29.208 inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute Zinsen aus der Vollverzinsung der 57910000 316,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 4.799,31 -196 -5.244 -30.551 -29.989 -29.404 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 4.799,31 -196 -5.244 -30.551 -29.989 -29.404 E 16 + E 19 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 4.799,31 -196 -5.244 -30.551 -29.989 -29.404 Summe E 20 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 4.099,31 -196 -196 -196 -196 -196 Summe F 20 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 4.099,31 -196 -196 -196 -196 -196 F 23 + F 33 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 6.000 13.835 14.397 14.982 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 0,00 0 6.000 13.835 14.397 14.982 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 0,00 0 -6.000 -13.835 -14.397 -14.982 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne -3.944.117,23 228.368 1.578.083 0 0 13.666 (695+696) ./. durchlaufende Gelder) (795+796) F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.944.117,23 228.368 1.572.083 -13.835 -14.397 -1.316 Summe F 37 Finanzierungstätigkeit bis F 39 30.10.2026 13:02:21 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 66 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) teilhaushalt_ma01.rtf und zentrale Planung) Appenheim 2027 Investitionsplan sortiert nach Produkt und Maßnahmen mit Konten und Erläuterungen 30.10.2026 13:02:29 h:/hkr/form- 67 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/deckblatt_investitionsplan mit erläuterungen.rtf 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT kraprhuF 3411 :tkudorP gnuttatssuastfähcseG dnu -sbeirteB nov gnuffahcsnA 01003411 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE .nedrew tffahcsegna RUET 1 rüf enihcsamhcsaW enie dnu RUET 5 .dr rüf relskcäH nie 7202 rhaJ mi llos fohuaB ned rüF thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 33,124.72 0 33,124.42 000.1 000.1 000.1 000.8 000.01 00,0 negnulhazsuA 33,124.72- 0 33,124.42- 000.1- 000.1- 000.1- 000.8- 000.01- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00017587.00001280.3411 sed nehcaS ehcilgeweb rüf negnulhazsuA .v.H.i eznergtreW red blahrebo snegömrevegalnA 33,124.72 0 33,124.42 000.1 000.1 000.1 000.2 000.01 00,0 oruE 000.1 00006587.00009170.3411 dnu nenihcsaM ,eguezrhaF rüf negnulhazsuA 00,0 0 00,0 0 0 0 000.6 0 00,0 negalnA ehcsinhcet 96 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 64:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT kraprhuF 3411 :tkudorP fohuaB gnuthcirrE 31003411 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE uz essülhcsnA nehcilredrofre red .lkni RUET 05 .dr nov ehöH ni reniatnoC 3 kcütsdnurG nenednahrov stiereb menie fua nehesegrov nun tsi etnairaV eregitsnügnetsok slA .tnalpeg RUET 057 .dr nov ehöH ni sfohuaB neuen senie gnuthcirrE eid raw hcilgnürpsrU .nedrew tethcirre RUET 003 .dr nov netsokuaB tim eguezrhaF dnu netfahcstäreG red gnugnirbretnU ruz ellahregaL enie llos hcilztäsuZ .nellets thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 96,935.483 0 96,935.483 0 0 0 000.053 000.02 00,0 negnulhazsuA 96,935.483- 0 96,935.483- 0 0 0 000.053- 000.02- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00246186.00001332.3411 3 .sbA 83 § hcan negnudnewuzsnoititsevnI 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 dnaL mov / UE red nov / OVHmeG negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00039587.00000690.3411 96,935.483 0 96,935.483 0 0 0 000.053 000.02 00,0 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 64:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 07 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT sesuahtaR sed beirteB dnu gnuthcirniE 5411 :tkudorP gnuttatssuastfähcseG dnu -sbeirteB nov gnuffahcsnA 01005411 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,005 0 00,005 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 33,696.7 0 33,696.4 000.1 000.1 000.1 000.1 000.1 00,0 negnulhazsuA 33,691.7- 0 33,691.4- 000.1- 000.1- 000.1- 000.1- 000.1- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00024186.00024132.5411 hciereB nehciltneffö mov / negnudnewuzsnoititsevnI 00,005 0 00,005 0 0 0 0 0 00,0 dnaL mov / UE red nov / negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00017587.00001280.5411 sed nehcaS ehcilgeweb rüf negnulhazsuA .v.H.i eznergtreW red blahrebo snegömrevegalnA 33,696.7 0 33,696.4 000.1 000.1 000.1 000.1 000.1 00,0 oruE 000.1 17 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 74:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT ekcütsdnurgnhowteiM dnu -stfähcseG 6411 :tkudorP ettätsgnungegeB AGB gnuffahcsnA 01006411 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE enihcsamlüpseirtsudnI renie dnu sremaeB senie gnuffahcsnA :7202 thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 00,000.01 0 00,000.01 0 0 0 000.5 000.5 00,0 negnulhazsuA 00,000.01- 0 00,000.01- 0 0 0 000.5- 000.5- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00017587.00001280.6411 sed nehcaS ehcilgeweb rüf negnulhazsuA .v.H.i eznergtreW red blahrebo snegömrevegalnA 00,000.01 0 00,000.01 0 0 0 000.5 000.5 00,0 oruE 000.1 74:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 27 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT ekcütsdnurgnhowteiM dnu -stfähcseG 6411 :tkudorP ettätssgnungegeB AGB gnuffahcsnA 31006411 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE .nedrew tffahcsegna remaeB nie dnu enihcsamlüpseirtsudnI enie ettätssgnungegeB eid rüf llos 7202 rhaJ mI thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 96,522.6 0 96,522.6 0 0 0 000.5 0 00,0 negnulhazsuA 96,522.6- 0 96,522.6- 0 0 0 000.5- 0 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00017587.00001280.6411 sed nehcaS ehcilgeweb rüf negnulhazsuA .v.H.i eznergtreW red blahrebo snegömrevegalnA 96,522.6 0 96,522.6 0 0 0 000.5 0 00,0 oruE 000.1 37 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 74:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT ekcütsdnurG egitsnoS 8411 :tkudorP "II nrelleK ned fuA" teibeguabueN 21008411 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE )RUET 02 tlusnoC rebeW gnuredrofhcaN dnu RUET 022( "II nrelleK ned fuA" teibeguabueN mi skcütsdnurguaB senie fuakkcüR :7202 thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 31,109.649.3 0 31,109.649.3 0 0 0 0 000.511 00,527.411.1 negnulhazniE 03,418.703 0 03,418.703 0 0 0 000.042 0 00,589.16 negnulhazsuA 38,680.936.3 0 38,680.936.3 0 0 0 000.042- 000.511 00,047.250.1 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 01001586.10021164.8411 dnu ekcütsdnurG etuabebnu rüf negnulhazniE 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 ethceR ehcielgskcütsdnurg 00001586.00011341.8411 dnu ekcütsdnurG etuabebnu rüf negnulhazniE 31,109.649.3 0 31,109.649.3 0 0 0 0 000.511 00,527.411.1 ethceR ehcielgskcütsdnurg negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00013887.00011341.8411 03,418.703 0 03,418.703 0 0 0 000.042 0 00,589.16 essinguezrE egitreF 74:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 47 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 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2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT neßartsedniemeG 0145 :tkudorP )enilnI( gnureinaslanaK 30010145 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,000.52 0 00,0 0 0 000.52 0 0 00,0 negnulhazniE 00,0 0 00,0 0 0 0 000.24 0 00,0 negnulhazsuA 00,000.52 0 00,0 0 0 000.52 000.24- 0 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00095286.00009232.0145 negirbü nov / etlegtnE ehcilnhä dnu egärtieB 00,000.52 0 00,0 0 0 000.52 0 0 00,0 nehciereB negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00002487.00000310.0145 sla negnudnewuZ netetsieleg sua negnulhazsuA 00,0 0 00,0 0 0 0 000.24 0 00,0 retgithcerebsgnuztuN 05:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 68 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT nesewsgnuttatseB dnu -sfohdeirF 0355 :tkudorP gnuttatssuastfähcseG dnu -sbeirteB nov gnuffahcsnA 01000355 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE .nedrew tffahcsegna egörtressaW 4 nellos 7202 rhaJ mI thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 00,138.82 0 00,138.22 000.2 000.2 000.2 000.6 000.11 05,847.3 negnulhazsuA 00,138.82- 0 00,138.22- 000.2- 000.2- 000.2- 000.6- 000.11- 05,847.3- ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00017587.00001280.0355 sed nehcaS ehcilgeweb rüf negnulhazsuA .v.H.i eznergtreW red blahrebo snegömrevegalnA 00,138.82 0 00,138.22 000.2 000.2 000.2 000.6 000.11 05,847.3 oruE 000.1 78 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 05:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT nesewsgnuttatseB dnu -sfohdeirF 0355 :tkudorP II lieT fohdeirF gnutlatsegueN 61000355 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE .gnugewuZ red dnu seztalpkraP sed ,ellahreuarT red gnutlatsegueN )RUE 000.02 .dr nov ehöH ni gnuzieH .lkni( RUE 000.003 gnuztähcsnetsoK .meg netsoktmaseG .tredröfeg € 000.04 nov ehöH ni )ikpiK( lettimsednaL rebü driw emhanßaM eseiD .netlahtne RUE 000.65 tmasegsni nov ehöH ni negalnasgnuzieH red dnu rüT red ,retsneF red gnureuenrE eid dnis netsoktmaseG ned nI 7202 ednE gnulletsgitreF thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,000.08 0 00,000.08 0 0 0 000.04 0 00,000.04 negnulhazniE 46,298.935 0 46,298.935 0 0 0 000.003 000.522 46,298.41 negnulhazsuA 46,298.954- 0 46,298.954- 0 0 0 000.062- 000.522- 63,701.52 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00246186.00001332.0355 3 .sbA 83 § hcan negnudnewuzsnoititsevnI 00,000.08 0 00,000.08 0 0 0 000.04 0 00,000.04 dnaL mov / UE red nov / OVHmeG negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00039587.00000690.0355 46,298.935 0 46,298.935 0 0 0 000.003 000.522 46,298.41 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 05:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 88 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT gnuredröfrargA ,nehcälfstfahcstriwdnaL 1555 :tkudorP brewrednurG 11001555 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 00,000.05 0 00,000.02 000.01 000.01 000.01 000.01 000.01 00,0 negnulhazsuA 00,000.05- 0 00,000.02- 000.01- 000.01- 000.01- 000.01- 000.01- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00001587.00001320.1555 dnu ekcütsdnurG etuabebnu rüf negnulhazsuA 00,000.05 0 00,000.02 000.01 000.01 000.01 000.01 000.01 00,0 ethceR ehcielgskcütsdnurg 98 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 15:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT egewstfahcstriW 2555 :tkudorP ztalpllirG ekcürbhcabzleW uabuenztasrE 41002555 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,000.08 0 00,000.08 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 59,152.572 0 59,152.572 0 0 0 0 0 25,175.042 negnulhazsuA 59,152.591- 0 59,152.591- 0 0 0 0 0 25,175.042- ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00009186.00009132.2555 00,000.08 0 00,000.08 0 0 0 0 0 00,0 nehciereB negirbü nov / negnudnewuzsnoititsevnI negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00039587.00000690.2555 59,152.572 0 59,152.572 0 0 0 0 0 25,175.042 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 15:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 09 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT egewstfahcstriW 2555 :tkudorP niemeglla gewstfahcstriW gnureinaS 10012555 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 000.45 000.45 0 0 00,0 negnulhazniE 00,000.042 0 00,000.081 0 0 000.06 000.06 000.021 00,0 negnulhazsuA 00,000.042- 0 00,000.081- 0 000.45 000.6- 000.06- 000.021- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazniE etkejbosnoititsevnI 00246186.00001332.2555 3 .sbA 83 § hcan negnudnewuzsnoititsevnI 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 dnaL mov / UE red nov / OVHmeG 00006286.00002332.2555 00,0 0 00,0 0 000.45 000.45 0 0 00,0 egärtieB rüf negnulhaznA negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00039587.00000690.2555 00,000.042 0 00,000.081 0 0 000.06 000.06 000.021 00,0 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 19 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 15:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA rhekreV ,tlewmU ,nenhoW ,neuaB ,gnutlatseG - 2 tlahsuahlieT - 20 tlahsuahlieT resuähkcewzrheM 1375 :tkudorP suahedniemeG gnureinaslareneG 11001375 :.rN-nemhanßaM :gnuretuälrE netsoksgnunalP thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 00,000.04 0 00,000.04 0 0 0 000.02 000.02 00,0 negnulhazsuA 00,000.04- 0 00,000.04- 0 0 0 000.02- 000.02- 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00039587.00000690.1375 00,000.04 0 00,000.04 0 0 0 000.02 000.02 00,0 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 15:20:31 6202.01.03 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 29 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN 7202 7202 nalpsnoititsevnI miehneppA tropS dnu dneguJ ,selaizoS ,gnutlawreV elartneZ - 1 tlahsuahlieT - 10 tlahsuahlieT netragredniK 2563 :tkudorP 100992563 :.rN-nemhanßaM thcisrebüsgnulhazsuA dnu -niE .tsevnI tmaseG EV tmaseG -tiereb rehsiB trewnalP trewnalP trewnalP ztasnA ztasnA sinbegrE tlletseg 0302 9202 8202 7202 6202 5202 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00,0 0 00,0 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazniE 00,000.01 0 00,000.01 0 0 0 0 0 00,0 negnulhazsuA 00,000.01- 0 00,000.01- 0 0 0 0 0 00,0 ssuhcsrebÜ/-uZ negnulhazsuA etkejbosnoititsevnI 00032587.00001230.2563 00,000.01 0 00,000.01 0 0 0 0 0 00,0 nemhanßamuaB rüf negnulhazsuA 70,951.729.4 0 70,954.265.4 0 000.45 000.904 000.073 000.712 00,529.861.1 negnulhazniE 00,862.798.3 0 00,862.917.3 000.93 000.93 000.99 000.127.2 005.455 63,033.283 negnulhazsuA 70,198.920.1 0 70,191.348 000.93- 000.51 000.013 000.153.2- 005.733- 46,495.687 ssuhcsrebÜ/-uZ 39 ftr.42020101_ag-tsevni-f/gnutlawrev-mrof/rkh/:h 25:20:31 6202.01.03 )metsyS( anitraM ,iaM 00100 :reztuN Appenheim 2027 Weitere Übersichten / Anlagen - Stellenplan - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4) - Darlehensübersichten Investitionskredite für die Jahre 2027 bis 2030 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze - (Muster 14) 30.10.2026 13:02:59 h:/hkr/form- 95 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) verwaltung/haushalt/04/04_deckblatt übersichten weitere anlagen.rtf Stellenplan Haushalt der Ortsgemeinde Appenheim für das Haushaltsjahr 2027 Zahl der Stellen Stellenvermerke2 und Erläuterungen3 Organisationseinheit Haushaltsvorjahr Besoldungs-, L A a m u t f s b b a e h z n e , i c F h a n c u h n ri g chtung Entgeltgruppe für das Hj. für das Hj. B t e a s ts e ä tz c u h n l. g 2027 2026 30.06.2026 Aufwands- Ortsbürgermeister entschädigung 1,00 1,00 1,00 Teilhaushalt 1 Rathaus - Produkt 1145 Reinigungskraft EG 2 0,00 0,09 0,00 1 Stelle TZ 3,5 Std/W. Reinigungskraft EG 1 0,09 0,00 0,00 1 Stelle TZ 3,5 Std/W. Begegnungsstätte - Produkt 1146 Reinigungskraft pauschal 0,15 0,15 0,00 1 Stelle TZ 5,75/39 Std./W. Kindergarten - Produkt 3652 Kita Sozialarbeit (Sozialraumbudget) EG S 11b 0,36 0,00 0,00 1 Stelle TZ 14/39 Std./W. EG S 9 0,00 0,36 0,36 (Hinweis: Besetzung 6/26 0,36 Stelle S9 ) Kindertagesstättenleitung EG S13 1,00 1,00 0,94 1 Stelle VZ ständ. Vertretung EG S9 1,00 0,82 0,82 1 Stelle VZ Erzieher/ Sozialassistenten EG S8a 8,26 8,42 8,06 (Hinweis: Besetzung 6.26 0,91 Stelle S2) 3 Stellen VZ 1 Stelle TZ 36,5/39 Std./W. 2 Stellen TZ 32/39 Std./W. 1 Stelle TZ 30/39 Std./W. 1 Stelle TZ 27,5/39 Std./W. 1 Stelle TZ 25/39 Std./W. 1 Stelle TZ 22/39 Std./W: 2,64 0,00 0,00 2,64 Stellen 4. Gruppe ab 8.2027 Sprachbeauftragte EG S8b 0,77 0,77 0,77 1 Stelle TZ 30/39 Std. 14,03 11,37 10,95 Zusätzliche Kräfte Berufspraktikum TVPrakt. 1,00 1,00 0,00 1 Stelle 39,0 Std./W. TZ - Ausbildung Erzieher*in S 2 0,00 0,50 0,00 1 Stelle 19,5 Std./W. TZ - Ausbildung Erzieher*in S 3 1,06 0,56 0.56 2 Stellen 22,0 Std./W. u. 19,5 Std./W. TZ - Ausbildung Erzieher*in S 2 0,64 0,64 0,64 1 Stelle 25,0 Std./W. TZ - Ausbildung Sozialassisten*in S 2 0,41 0,41 0,00 1 Stelle 16,0 Std./W. Freiwilliges Soziales Jahr pauschal 1,00 1,00 0,00 4,11 4,11 0,64 Wirtschaftskräfte Aushilfe Küche (Vertretung) EG 1 0,10 0,10 0,00 1 Stelle 4,0 Std.W. Wirtschaftskraft EG 2 0,51 0,51 0,51 1 Stelle 20,0 Std./W. Reinigungskraft EG 2 0,08 0,08 0,08 1 Stelle 3,0 Std./W. 0,69 0,69 0,59 2 Gemeindearbeiter*innen EG 5 2,00 2,00 2,00 39,0 Std./W. (Hinweis: Besetzung 6.26 1 Stelle EG4) Produkt 1145 - Einrichtung u. Betrieb Rathaus 15% Produkt 1148 - Sonst.Grundvermögen 3% Produkt 3652 - Kindergarten 9% Produkt 3661 - Kinderspielplätze 8% Teilhaushalt 2 Produkt 5410 - Gemeindestraßen 14% Produkt 5511 - Öffentliches Grün 28% Produkt 5530 - Friedhofs- u. Bestattungswesen 16% Produkt 5552 - Wirtschaftswege 5% Produkt 5734 - Grillplatz, Grillhütte 2% Summe Arbeitnehmer 21,07 18,41 14,18 Hinweis: Die jeweilige Funktionsbezeichnung gilt immer für (w,m,d) 1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe 2 Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln) 3 Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres 4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. Appenheim 2027 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Beginn Stand zu Beginn Stand zum Ende lfd. Art 2026 2027 2027 Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) in € 1 Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen 0 0 0 2 Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung 0 0 0 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) 0 0 764.000 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) 0 0 0 5 darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldüber- nahme durch Land (PEK-RP) 0 0 0 6 b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskas- se; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. 0 0 0 7 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0 8 Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher 0 0 764.000 Vorgänge 30.10.2026 13:04:16 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 99 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) kreditaufnahmenuebersicht- und zentrale Planung) ortsgemeinde.rtf Appenheim 2027 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushaltsjahres des des zweiten des dritten vorvorjahres vorjahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. folgejahres folgejahres folgejahres Nr. Nachträge 2025 2026 2027 2028 2029 2030 in € 30.10.2026 13:04:53 h:/hkr/form-verwaltung/f- Stufe: 2 Mittelanmeldungen (dezentrale 101 Nutzer: 00100 Mai, Martina (System) leistungsfähigkeitsübersicht- und zentrale Planung) ortsgemeinden.rtf gnunhcersgnuhetstnE einschließlich Zinsauszahlungen einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Saldo der ordentlichen und außerordentlichen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 1 Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 297.164,67 109.132 8.917 32.007 49.283 40.316 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 2 genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 0,00 0 0 0 0 0 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 0,00 0 0 0 0 0 4 Zwischensumme 297.164,67 109.132 8.917 32.007 49.283 40.316 gnunhcersgnudnewreV abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, 5 aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 6.000 13.835 14.397 14.982 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0) 297.164,67 109.132 2.917 18.172 34.886 25.334 Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse1 2027 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0,00 € 2028 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0,00 € 2029 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0,00 € 2030 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 0,00 € 2031 - Betrag 0 € 2030 - Betrag 0,00 € 2032 - Betrag 0 € 1 Minusbeträge bedeuten im Umkehrschluss einen positiven Bestand an Finanzmitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)