Haushaltsplan 2027 Budget Fachbereich 18 - Gebäudewirtschaft

Stadt Recklinghausen Drucksache Bürgermeister Nr. 0592/2026 60 - Bauverwaltung, Klima und Umweltschutz Recklinghausen, 08.10.2026 Sitzungsvorlage für die öffentliche Sitzung Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Beteiligungen und Gebäudewirtschaft (09.11.2026) Haushaltsplan 2027 Budget Fachbereich 18 - Gebäudewirtschaft 1. Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Beteiligungen und Gebäudewirtschaft nimmt den Haushaltsplanentwurf 2027 des Fachbereichs Gebäudewirtschaft zur Kenntnis. Summe der Folgekosten: Siehe Entwurf des Haushaltsplanes 2027 (Planungsjahre) Termin für die Beschlussdurchführung: 01.01.2027 Verantwortlich: Beigeordneter Herr Fritz 2. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Der Haushaltsentwurf 2027 wird in digitaler, interaktiver Form zur Verfügung gestellt. Die relevanten Informationen zum Haushaltsentwurf 2027 und zum Etat dieses Ausschusses können Sie über folgenden Link erreichen: https://primary.axians- ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b1950195019c518jl185b185b18qq18xr18q k18qq18xr18qk185b185b18jh19bt194q194q185b&jahr=2027&typ=19x818xp18xt19xe Über den Link öffnet sich zunächst der Gesamthaushalt der Stadt Recklinghausen in Form der „Dezernatshierarchie“. Um die Teilpläne für diese Etat-Vorlage zu erreichen, müssen Sie zunächst die „Ausschusshierarchie“ auswählen und in der Folge unter „Gesamthaushalt“ auf den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Beteiligungen und Gebäudewirtschaft und anschließend auf den „FB 18 – Gebäudewirtschaft“ zugreifen. Auf der rechten Bildschirmseite am unteren Ende befinden sich die Investitionen (link zu dem Zahlenwerk nebst Informationsfeld). Alternativ kann der digitale Haushalt auch über die Startseite der städtischen Internetseite www.recklinghausen.de aufgerufen werden: Rathaus & Politik → Finanzen → Städtische Finanzen und Jahresabschlüsse 3. Sonstige Auswirkungen: keine 4. Belange des Klimaschutzes, Belange der Klimaanpassung: keine 5. Berücksichtigung von Barrierearmut: keine 6. Sachverhalt: Der Rat hat den Haushaltsplanentwurf 2027 am 28.09.2026 zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Aus dem Haushaltsplanentwurf 2027 sind folgende Produkte relevant: Produktbereich 01 Gebäudewirtschaft Produktgruppe 118 Gebäudewirtschaft Produkt 01 118 01 Gebäudemanagement Produkt 01 118 05 BgA Ingenieurwesen Produkt 01 118 06 BgA Energie (Photovoltaik- / Wärmeerzeugungsanlagen) Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 08 424 01 BgA Sportstätten Produkt 08 424 03 BgA Bäder Die Änderung der Produktzuständigkeit aufgrund der Änderung der Geschäftskreise / Aufgabenbereiche der Dezernate vgl. Drucksache Nr. 0453/2026 ist hierbei noch nicht berücksichtigt worden. Der Großteil der gebäudewirtschaftlichen Leistungen wird über das Produkt 01 118 01 – technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement dargestellt. Mit dem BgA Ingenieurwesen werden Leistungen für Planung und Bauleitung der städtischen Architekten und Ingenieure für städtische Gesellschaften abgebildet. Aktuell liegen keine Planungen hierzu vor, so dass alle Werte mit 0,- € ausgewiesen sind. Der BgA Energie enthält die Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen zu den Photovoltaikanlagen, die zur Eigenstromversorgung der städtischen Gebäude errichtet wurden bzw. werden. Darüber hinaus werden in einigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) des FB Bildung und Sport einzelne Haushaltsansätze für die bauliche Instandhaltung und die Energiebewirtschaftung sowie Mieterträge abgebildet, um die vollständigen Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Betriebes darzustellen. 3 Produkt 01 118 01 technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement 1. Sachkonto 5241100 – Energie- und Betriebskosten: Auf Grundlage der aktuellen Prognosen der Energieversorger weisen die fortgeschriebenen Annahmen gegenüber der bisherigen Planung ein weiterhin rückläufiges Preisniveau auf. Vor diesem Hintergrund beläuft sich der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 auf 6,6 Mio. € und trägt den aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten sachgerecht Rechnung. Im Folgenden werden die konsumtiven Baumaßnahmen aus Gründen der Übersichtlichkeit zusätzlich aufgelistet: 2. Sachkonto 5215000 – Instandhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen: Auch in 2027 sollen zahlreiche Baumaßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören u. a. die folgenden, beispielhaft aufgeführten, größeren Maßnahmen: - Im Rahmen des Flachdachsanierungsprogramms werden jährlich Mittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Aufgrund zwingend erforderlicher und nicht aufschiebbarer Sanierungsmaßnahmen, die als Gründächer auszuführen sind, ist ab dem Haushaltsjahr 2026 ff. eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 500.000 € vorgesehen. - Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Wartung der technischen Anlagen ist die Ausschreibung von Jahresvertragsleistungen vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant. - An der Käthe-Kollwitz-Schule (Sekundarstufe I, Gebäudeteile A–C) besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf an der Fassade. Die Kostenschätzung beziffert den hierfür erforderlichen Finanzbedarf für 2026 und 2027 auf rund 2,5 Mio. €. - Für die Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen, die sich aus den Ergebnissen von Sicherheitsbegehungen ergeben, sind im Haushaltsjahr 2027 Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € eingeplant. - Zur ergänzenden Überprüfung der baulichen und sicherheitsrelevanten Zustände sollen im Jahr 2027 externe Sicherheitsbegehungen beauftragt werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 200.000 € eingeplant. 4 3. Sachkonto 5315010 – Zuschuss an VCC (Bauunterhaltung) Für die Durchführung baulicher Maßnahmen > 15.000 € an den Objekten des VCC Recklinghausen ist die Stadt Recklinghausen, Fachbereich Gebäudewirtschaft, zuständig. Für diese Maßnahmen wurde beim Kostenträger Gebäudewirtschaft das Budget 01 118 VCC eingerichtet. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden ca. 1,2 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Im Folgenden werden die investiven Baumaßnahmen aus Gründen der Übersichtlichkeit zusätzlich aufgelistet: H 118.01.007 Netzwerkinstallation in Schulgebäuden (A: 100.000 €, VE: 300.000 €; E: 100.000 €) Die Ausstattung von Schulgebäuden zur flächendeckenden WLAN-Versorgung (außerhalb des Digitalpaktes) wird in 2027 fortgeführt. Dafür wurden in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 Auszahlungsermächtigungen von insgesamt rd. 400.000 € eingeplant. H 118.01.106 Neubau Feuerwache II (VE: 10.000.000 €) Neubau der Feuerwache II. In den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 wurden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt 22 Mio. € eingeplant. H 118.01.132 Neubau Hinsberg Schule (A: 3.047.000 €, VE: 3.000.000. E:1.875.532) Aufgrund der prognostizierten steigenden Schülerzahl wird am Standort Hinsberg ein Schul-Neubau entstehen. Mit der Baufreimachung des Standorts wurde bereits begonnen. Für die Gesamtmaßnahme wurden in den Haushaltsjahren 2023 – 2029 insgesamt 8,622 Mio. € eingeplant. H 118.01.134 Umbau Wasserbank, Raphaelschule (A: 1.500.000 €, VE: 450.000) Umbauarbeiten der Raphael-Schule (ehemalige Gemeinschaftshauptschule Wasserbank) zur Schaffung geeigneter Räumlichkeiten für die Beschulung von Kindern mit Beeinträchtigungen. 5 H 118.01.135 Sanierung und Aufstockung Stadthaus C/D (A: 500.000 €, VE: 11.500.000) Das Stadthaus C/D soll unter Berücksichtigung energetischer und nachhaltiger Gesichtspunkte generalsaniert und bedarfsorientiert aufgestockt werden, um den bestehenden Raumbedarf der Verwaltung zu decken. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen wurden in den Haushaltsjahren 2024 – 2029 angemeldet. H 118.01.136 Neubau KiTa Hibernia (A: 4.000.000 € VE: 6.000.000 €; E: 1.221.175 €) Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kitaplätzen wird am Standort Hinsberg ein Kita- Neubau entstehen. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits in 2023 durchgeführt. Nach ersten Ergebnissen ist der Standort der GS Im Hinsberg für eine Kita ungeeignet. Stattdessen wird von Seiten der Fachverwaltung die ehemalige Hibernia Kampfbahn favorisiert. Ein Förderantrag an den LWL mit einer Fördersumme i. H. v. rd. 4,9 Mio. € wurde gestellt und bewilligt. H 118.01.141 GS Kölner Straße (A: 3.000.000 €, VE: 1.700.000 €) Die technische Infrastruktur (z. B. Brandschutz, technische Gebäudeausstattung, EDV- Verkabelungen) des Gebäudekomplexes an der Kölner Str. 18 muss für die geplante Nutzung als Grundschulstandort ertüchtigt werden. H 118.01.142 Wärmeerzeugungsanlagen (A: 150.000 €) Im Zuge der kommunalen Wärmewende werden in diversen städtischen Objekten Wärmeerzeugungsanlagen (z. B. aus Abwässern, Solarthermie, Geothermie) eingebaut. H 118.01.144 Kiga Auf den Flachsbeckwiesen (A: 150.000 €, VE: 6.000.000 €) Der Kindergarten „Auf den Flachsbeckwiesen“ befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und muss umfassend instandgesetzt oder ggf. an einem anderen Standort neu errichtet werden. H 118.01.145 GS Sauerbruchstr. (A: 1.500.000 € VE: 18.000.000 €) Aufgrund steigender Schülerzahlen und des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz werden Mittel für den Neubau einer 3-zügigen Grundschule zur Entlastung der bestehenden Schulstandorte im Recklinghäuser Süden eingeplant. H 118.01.146 GS Stuckenbusch Mensa (A: 1.600.000 €, E: 1.600.000 €) Das bestehende Mensagebäude der GGS Anton-Wiggermann / Standort Stuckenbusch ist abgängig. Um die verschiedenen Möglichkeiten (Abbruch & Neubau) ausloten zu können, soll in 2027 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Gemäß DS 0390/2026 wird diese Maßnahme als Teil des Förderprogramms NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036 (kurz: LuKIFG) angemeldet. 6 H 118.01.148 Anpassungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (A: 500.000 €) Für die Erneuerung städtischer Grundleitungen an verschiedenen Standorten sind jährliche Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant. Aufgrund des erheblichen Schadensumfangs reichen punktuelle Reparaturen häufig nicht mehr aus. Vielmehr weisen ganze Leitungsabschnitte erhebliche Schäden oder Ablagerungen auf, die eine vollständige Erneuerung erforderlich machen. Die eingeplanten Mittel dienen der schrittweisen Sanierung der betroffenen Grundleitungen. I 118.01.022 Betriebsvorrichtungen (A: 275.000) Die Sporthallenböden, Prallwände und Hallentore sollen an verschiedenen Standorten schrittweise erneuert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 275.000 € eingeplant. I 118.01.029 Klimatisierung Ikonenmuseum (A: 890.000 €, E: 450.000 €) Das Ikonenmuseum muss zum Schutz und Erhalt der kulturellen Güter klimatisiert werden. I 118.01.030 Erneuerung ELA-Anlagen (A: 50.000 €) Im Zuge des laufenden Sanierungsprogramms für sicherheitsrelevante und baurechtlich geforderte Alarmierungsanlagen sollen die ELA-Anlagen entsprechend erneuert werden. I 118.01.031 IT-Infrastruktur Stadthaus C/D (A: 1.300.000 €) Aufgrund zunehmender Starkregenereignisse besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Ausfallsicherheit der städtischen IT-Infrastruktur. Aus Gründen der IT-Sicherheit und zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in Gefahrensituationen soll die IT-Infrastruktur auf zwei Standorte verteilt werden, um den Betrieb auch bei einem Ausfall eines Standortes aufrechterhalten zu können. Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 insgesamt 1,5 Mio. € eingeplant. Produkt 01 118 06 BgA Ingenieurwesen I 118.06.001 Photovoltaikanlagen (A: 50.000 €) Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen als Weiterführung und Dynamisierung des laufenden Programms aufgrund der Energiewende und zur Erreichung der Klimaziele. In den Haushaltsjahren 2027 – 2030 wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. rd. 1,575 Mio. € eingeplant. 7 VCC Sanierung Ruhrfestspielhaus Die Gesamtmaßnahme „Sanierung Ruhrfestspielhaus“ ist in ihrer Komplexität, ihren finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen zu umfangreich, um sie mit den bei der Stadt vorhandenen Ressourcen in einem Stück durchführen zu können. Der Gesamtaufwand für die Maßnahme (finanziell, terminlich, personell) ist noch unbekannt und wird sich erst im laufenden Prozess der Planungen ergeben. Aus diesem Grunde wurde entschieden, auf Grundlage der Ermittlungen des Generalplanerbüros PASD vom 31.01.2019, die Gesamtbauaufgabe in Einzelbaumaßnahmen auf zu splitten. Als vorzeitige unaufschiebbare Maßnahmen werden aktuell der betriebliche und bauliche Brandschutz und die im Verwaltungstrakt befindlichen WC-Anlagen saniert. Für die Sanierung der WC-Anlagen werden ca. 2 Mio. EUR benötigt. Die Erneuerung der Obermaschinerie benötigt in der Gesamtsumme ca. 18 Mio EUR und wurde Mitte 2025 begonnen. Für die Obermaschinerie liegt ein Zuwendungsbescheid der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 28. Juni 2024 i. H. v. rd. 7,74 Mio. € vor. Produkt 08 424 01 BgA Sport Sachkonto 5241101 – BgA Energie- und Betriebskosten Auf Grundlage der aktuellen Prognosen der Energieversorger weisen die fortgeschriebenen Annahmen gegenüber der bisherigen Planung ein weiterhin rückläufiges Preisniveau auf. Vor diesem Hintergrund beläuft sich der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 auf 900.000 € netto und trägt den aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten sachgerecht Rechnung. H 424.01.015 Sporthalle Helmut-Pardon (VE: 2.500.000 €; E: 1.301.963 €) Die Helmut-Pardon Sporthalle muss generalsaniert werden. Dafür wurden Auszahlungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024-2029 in Höhe von rd. 6,04 Mio. € angemeldet. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit einem Förderbetrag in Höhe von 4,32 Mio. € genehmigt. H 424.01.016 Sporthalle Kölner Str. TGA (A: 700.500 €, E: 700.500 €) Die dem Gebäudekomplex an der Kölner Str. 18 zugehörige Sporthalle ist äußerst sanierungsbedürftig. Das Dach, die technische Gebäudeausstattung wie die HLS- Anlagen, die Elektrotechnik inkl. der Beleuchtung, sowie die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Gebäudeautomatisation müssen in diesem Zuge erneuert werden. In den Haushaltsjahren 2025 – 2027 wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 3,1 Mio. € angemeldet. Gemäß DS 0390/2026 wird diese Maßnahme als Teil des Förderprogramms NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036 (kurz: LuKIFG) angemeldet. H 424.01.018 Umkleiden Sportplatz Lange Wanne (A: 950.000 €) Der bauliche Zustand der bestehenden Umkleide der Bezirkssportanlage Lange-Wanne ist dringend erneuerungsbedürftig. Insbesondere die Wärmeversorgung und die hygienischen Anforderungen können nicht bzw. nur mit hohem Aufwand aufrechterhalten werden. Daher ist für 2027 der Neubau der Anlage geplant. 8 H 424.01.020 Sporthalle Overbergstr. Sanierung (A: 960.000 €, E: 960.000 €) Seit längerer Zeit treten in der Sporthalle wiederholt Probleme im Bereich des Oberbodens, der Lüftung sowie des Brandschutzes auf. Im Zuge der Detailplanung wurden weitere sanierungsbedürftige Bauelemente festgestellt. Zudem wurde im bestehenden Dachaufbau in großen Mengen schwach gebundener Asbest in der Mittellage der verbauten Dachschichten vorgefunden. Eine ursprünglich vorgesehene Teilsanierung ist daher nicht mehr möglich. Stattdessen müssen die schadstoffbelasteten Materialien vollständig entfernt und der gesamte Dachaufbau erneuert werden. In diesem Zuge wird die zusätzliche Installation eines Gründachs mit Photovoltaikanlage in Betracht gezogen. Gemäß DS 0390/2026 wird diese Maßnahme als Teil des Förderprogramms NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036 (kurz: LuKIFG) angemeldet. Produkt 08 424 03 BgA Bäder Sachkonto 5241101 – BgA Energie- und Betriebskosten Auf Grundlage der aktuellen Prognosen der Energieversorger weisen die fortgeschriebenen Annahmen gegenüber der bisherigen Planung ein weiterhin rückläufiges Preisniveau auf. Vor diesem Hintergrund beläuft sich der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 auf 1.100.000 € netto und trägt den aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten sachgerecht Rechnung. \ Anlage: Leitfaden „Interaktiver Haushalt“