Budgetübertragungen innerhalb der Gebäudeunterhaltung Hochbauamt - aufgrund von Mehraufwendungen durch unvorhergesehene Maßnahmen in größerem Ausmaß

Beschlussvorlage Nr. 0267/2026 Filderstadt, 20. Oktober 2026 Aktenzeichen: 604.01.00 Budgetübertragungen innerhalb der Gebäudeunterhaltung Hochbauamt - aufgrund von Mehraufwendungen durch unvorhergesehene Maßnah- men in größerem Ausmaß Amt: Hochbauamt Sachbearbeitung: Schumacher, Petra Beteiligte Ämter: Stadtkämmerei Beratungsfolge: Termin Technischer Ausschuss 09.11.2026 öffentlich Gemeinderat 14.12.2026 öffentlich Beschlussvorschlag: 1. Von den im Sachvortrag dargestellten, unvorhergesehenen Umbau- und Instandhaltungsmaß- nahmen wird Kenntnis genommen. 2. Den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 450.000 Euro im Budget für unvorhergese- hene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Kontierung SK 42116000) im Haushaltsjahr 2026 wird zu- gestimmt. Der zusätzliche Mittelbedarf wird durch das Budget für geplante Bauunterhaltungs- maßnahmen in Höhe von 350.000,00 Euro Kontierung SK 42115000/KSt 20143058 (energeti- sche Sanierung ESG) sowie von der Kontierung SK 42115000/KSt 20143636 (energetische Sa- nierung Neues Rathaus Plattenhardt) in Höhe von 100.000 Euro gedeckt. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: ja x nein Personelle Auswirkungen ja nein x Auswirkungen Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Auswirkungen INSEK x ja, positiv* ja, negativ* nein Wenn ja, negativ: Besteht eine alternative Vorgehensweise ja* nein* *Erläuterung siehe letzte Ziffer der Vorlage Seite 2 Klimacheck durchgeführt: x ja nein Auswertung (kurz) Kontierung: Sachkonto Kostenstelle / Investitionsauftrag 42115000 20143058 42115000 20143636 42116000 61245000 Sachverhalt: Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen Allgemeines Das Budget für Unvorhergesehenes umfasst im Haushaltsjahr 2026 1.000.000 Euro. Damit wurde in gewissem Umfang auf die weitere Zunahme von zu betreuenden Objekten und die auch weiterhin gestiegenen Preise reagiert. Es ist jedoch weiterhin so, dass die pro Objekt für das Jahr zur Verfü- gung stehenden Mittel für viele, insbesondere die größeren Gebäude, bei weitem nicht ausreichen. Bei Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Verwaltungsgebäuden und auch größeren Wohngebäuden liegt der jährliche ungeplante Unterhalt deutlich höher und oft im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch dieses Missverhältnis stößt das Budget bereits mit dem gewöhnlichen, ungeplanten eintre- tenden Unterhalt innerhalb eines Jahres an seine Grenzen. Zusätzlich hinzukommende, erforderli- che und umfangreichere außerplanmäßige Maßnahmen können damit nicht mehr im vorhandenen Budget gedeckt werden. Größere Maßnahmen innerhalb des Budgets Unvorhergesehene Bauunterhaltung Nachfolgend sind exemplarisch Gebäude mit besonders umfangreichen außerplanmäßigen Maß- nahmen aufgeführt: 1. Größere notwendige Reparaturen aufgrund von Schäden, Mängeln und Vandalismus Es kommen insbesondere bei den großen Schulgebäuden hohe Summen zusammen Gotthard-Müller-Schule, diverse Maßnahmen einschl. Technik 47.000,00 Euro Realschule Bernhausen, diverse Maßnahmen einschl. Technik 18.000,00 Euro Bruckenackerschule, diverse Maßnahmen einschl. Technik 35.000,00 Euro Musikschule FILUM, diverse Maßnahmen einschl. Technik und TÜV 36.000,00 Euro Realschule BiZE, diverse Maßnahmen einschl. Technik 42.000,00 Euro Uhlbergschule, diverse Maßnahmen einschl. Technik und Wasserschaden 25.000,00 Euro Uhlberghalle, diverse Maßnahmen einschl. Technik, Schäden und TÜV 32.000,00 Euro Weilerhauschule, diverse Maßnahmen einschl. Kernzeitbetreuung 20.000,00 Euro Feuerwehr Bernhausen, diverse Maßnahmen an Schlauchturm und Dach 38.000,00 Euro Stadtmuseum Bonlanden, diverse Maßnahmen auch Besuchersicherheit 20.000,00 Euro Bonländer Hauptstraße 32, Arbeiten zum Bezug durch Verwaltungseinheit 25.000,00 Euro Technisches Rathaus, diverse Maßnahmen einschl. Schaden an Fassade 24.000,00 Euro DBG, diverse Maßnahmen einschl. Vandalismus- und Wasserschaden 30.000,00 Euro Seite 3 Wielandschule, diverse Maßnahmen, unter anderem Fenster und Akustik 34.000,00 Euro Das Wie, diverse Maßnahmen einschl. Technik 30.000,00 Euro Gemeindehalle Sielmingen, Teilerneuerung des Bodenaufbaus 35.000,00 Euro ESG, Unterhaltsmaßnahmen und Vandalismusschäden 65.000,00 Euro Wohnhaus Mahlestraße 14, Dachsanierung nach Wassereinbruch 115.000,00 Euro Rathaus Harthausen, Umbau zur Unterbringung von Verwaltungseinheiten 75.000,00 Euro Finanzierung und Deckung Allein die exemplarisch aufgeführten, ungeplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 746.000,00 Euro, so dass bis zum Jahresende mit einem Budgetvolumen von 1,45 Mio. Euro zu rechnen ist. Für die Deckung werden Mittel in Höhe von 350.000,00 Euro, die für einen weiteren Bauabschnitt der Dachsanierung am ESG geplant waren, aber für dieses Jahr nicht mehr rechtzeitig gestartet werden konnten, herangezogen. Ferner wurden bislang eingeplante Finanzierungsmittel in Höhe von 100.000,00 Euro für die Elektrosanierung im Technischen Rathaus Plattenhardt zur Deckung der Mehrausgaben vorgeschlagen. Diese Maßnahme hat sich bei weiteren Untersuchun- gen als deutlich umfangreicher herausgestellt und muss somit verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2026 stehen im Etat insgesamt 1 Mio. Euro für unvorhergesehene und ungeplante Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung, die angesichts der zahlreichen Baumaßnahmen aber nicht ausreichen, so dass zusätzliche überplanmäßige Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitgestellt werden müssen. Erhöhung des Budgets für Wartungsmaßnahmen an Gebäuden Der Planansatz für Wartungen liegt trotz einer leichten Steigerung auch im Haushaltsjahr 2026 unter den Erfordernissen. Zudem einen hat der zu betreuende Gebäudebestand durch Ankauf, Anmietung und Neubau weiter leicht zugenommen und damit die Anzahl der wartungspflichtigen Anlagen und Bauteile. Zum anderen steigen die Anforderungen bei den Wartungsumfängen und es wurden auch in diesem Jahr weitere Preissteigerungen bei den Firmen verzeichnet. Im Jahr 2026 fallen voraus- sichtliche Mehraufwendungen von rund 25.000,00 Euro an. Diese werden über eine, aufgrund von Abhängigkeiten derzeit noch nicht umsetzbare, geplante Maßnahme gedeckt (SK 42111000/KSt 20143636). Eine Beschlussfassung hierzu ist nicht erforderlich. Erläuterungen zum Integrierten Nachhaltigen StadtEntwicklungsKonzept (INSEK) Die Vorlage betrifft den Teilhaushalt des Hochbauamtes. Bei den für die Vorlage u.a. ursächlichen Maßnahmen werden folgende Handlungsfelder unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit berührt: Handlungsfeld 1 – Leben in den Stadtteilen Handlungsfeld 4 – Energie und Klima