Haushalt 2027

Beschlussvorlage Gemeinde Neritz Beratungsfolge Datum TOP Öffentlichkeit Finanzausschuss Neritz 12.11.2026 6. öffentlich Gemeindevertretung Neritz 08.12.2026 öffentlich Zuständige Abteilung Vorlagen-Nr. Finanzabteilung 13/2026 Haushalt 2027 Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz für das Haushaltsjahr 2027 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan. 1.) Sachverhalt / Problemstellung Die Gemeinde hat gem. §77 Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 2.) Lösungsmöglichkeit / Fragestellung Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2027 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 718.600 EUR und die Aufwendungen auf 891.900 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 173.300 EUR, der durch Einsatz der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt werden 712.700 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit und 781.100 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 65.400 EUR eingeplant. Davon werden 44.500 EUR durch eine Kreiszuweisung gedeckt. Zur Deckung des Defizits im Finanzplan werden 89.300 EUR liquide Mittel benötigt. Die Teilpläne sind auch als Tabelle beigefügt. 3.) Alternativen Abweichende Festsetzung einzelner Haushaltspositionen. 4.) Finanzielle Auswirkungen / Deckungsvorschlag Der Haushaltsplan prognostiziert die Erträge für 2027 und legt fest, welche Mittel für die einzelnen Positionen zur Verfügung stehen sollen. Bad Oldesloe, den 29.10.2026 Amt Bad Oldesloe-Land Im Auftrag Schulze-Weber