Regionale Sportförderung - Anträge für 2027

Drucksache Nr.: 15/0552 Seite 1 Der Regionaldirektor D r u c k s a c h e N r . : 1 5 / 0 5 5 2 15.10.2026 Beschlussvorlage öffentlich Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP Ausschuss für Kultur, Sport, Bildung und beschließend 12.11.2026 Wissenschaft Betreff: Regionale Sportförderung - Anträge für 2027 Beschlussvorschlag Der Ausschuss für Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft beschließt vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltes 2027 durch die Verbandsversammlung über die in der Anlage beigefügten Förderanträge. Begründung: Siehe Anlage 1 (Übersichtsliste) und Anlage 2 (Förderanträge). Drucksache Nr.: 15/0552 Seite 2 Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 1. Teilergebnisplan Kostenstelle 04200; Kostenträger 0400031; Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Erträge Personalaufwendungen 94.000 € 72.000 € 74.000 € 76.000 € 78.000 € Sachaufwendungen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) Summe (Eigenanteil) 194.000 € 172.000 € 174.000 € 176.000 € 178.000 € Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Erträge Personalaufwendungen 94.000 € 96.000 € 99.000 € 102.000 € Sachaufwendungen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Abschreibungen und Zinsauf- wand (6 % p. a. vom investiven Ei- genanteil) Summe 194.000 € 196.000 € 199.000 € 202.000 € Abweichungen1 0 € 24.000 € 25.000 € 26.000 € 178.000 € 2. Teilfinanzplan Kostenstelle ; Kostenträger ; Investitions-Nr. Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Einzahlungen Auszahlungen Summe (Eigenanteil) Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. Einzahlungen Auszahlungen Summe Abweichungen1 1 Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 3. Auswirkungen Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt. Erläuterungen: Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der neu veranschlagten Beträge im Haushaltsplan 2027 gegenüber dem Haushaltsplan 2025/26. 4. Bilanz Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli- chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt. Erläuterungen: Drucksache Nr.: 15/0552 Seite 3 5. Klima-Check (Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) • Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt. • Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen. • Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen. Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge- stellt. • Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht • kein Mehraufwand • Mehraufwand, und zwar: ____________________€. Sachbearbeiter/in Referat / Referats- Bereich / Beigeord- Regionaldirektor leiter/in nete/r Garrelt Duin Tirella, Roberto Winkler, Anna- Bereich I Akt.zeichen Lena