St. Michael-Gymnasium hier: G9 Erweiterung, Anmeldung von Mehrkosten

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 10.09.2026 - Der Bürgermeister Az: Nr. der Ratsdrucksache: 315-XII __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Bau- und Feuerwehrausschuss 22.09.2026 Rat 06.10.2026 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: St. Michael-Gymnasium hier: G9 Erweiterung, Anmeldung von Mehrkosten __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Frau Weinert / Herr Mauel / Herr Schulz __________________________________________________________________________ Kosten Gesamt €: 3.134.252,29 ( ) Die Mittel müssen über-/außerplan- mäßig bereitgestellt werden. Die Mittel stehen haushalts- ( ) Kostenstelle Konto rechtlich zur Verfügung I2171003 7851000 ( ) ja / ( ) nein ( ) Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft _________________ € jährlich ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR SGL AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BauA ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Rat ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK3@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 315-XII Seite 3 von Ratsdrucksache 315-XII 1. Sachverhalt: Im Rahmen des Schulentwicklungsplan (SEP) wurde beschlossen zu prüfen, ob der fehlende Raumbedarf im St. Michael-Gymnasium mit Umbaumaßnahmen geschaffen werden kann oder ob ein Anbau erforderlich ist. Mit RD 973-XI (Bildungs- und Sozialausschuss vom 07.03.2023) wurde die Verwaltung beauftragt, ein exter- nes Büro mit der Planung eines An- bzw. Erweiterungsbaus zu beauftragen und in die Planungen einzustei- gen. Dabei sollen die Raumplanungen der Schulleitung des St. Michael-Gymnasiums mitberücksichtigt wer- den. Mit RD 973-XI/Z-3 (Bildungs- und Sozialausschuss vom 27.11.2024) wurde die Verwaltung beauftragt, die weiteren notwendigen Architekten- und Ingenieurleistungen, wie vorgestellt, öffentlich auszuschreiben. In einem nächsten Schritt wurden die Leistungsphasen 1 bis 4 – von der Grundlagenermittlung bis zur Ge- nehmigungsplanung – ausgeschrieben. Im Rahmen der Genehmigungsplanung haben sich verschiedene Än- derungen und Anpassungen ergeben, die zu zusätzlichen Kosten führen. Darüber hinaus ist aufgrund der seit 2024 gestiegenen Preise für Baumaterialien und Bauleistungen auch beim Bau des Erweiterungsbaus von einer Kostensteigerung gegenüber der letzten Kostenschätzung aus dem Jahr 2024 auszugehen. Nach der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros werden daher Mehrkosten in Höhe von rund 800.000 Euro erwartet. Im Haushalt wurden bislang 2.343.902,00 € für das Vorhaben eingeplant Unter Berücksichtigung der aktu- ellen Bau- und Planungskosten ergibt sich insgesamt ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rund 800.000,00- Euro. In diesem Betrag sind die erforderlichen weiteren Planungsleistungen bereits enthalten. Seite 4 von Ratsdrucksache 315-XII Kostenschätzung Kostengruppe Kostenschätzung 2026 Kostenrahmen aus RD 2024 netto brutto netto brutto Baukosten 200 Vorbereitende Maßnahmen 37.250,00 € 44.327,50 € 29.800,00 € 35.462,00 € 300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.897.113,13 € 2.257.564,62 € 1.519.082,50 € 1.807.708,18 € 400 Bauwerk - Technische Anlagen 98.687,50 € 117.438,13 € 78.950,00 € 93.950,50 € 500 Außenanlagen 47.500,00 € 56.525,00 € 38.000,00 € 45.220,00 € Summe 2.080.550,63 € 2.475.855,25 € 1.665.832,50 € 1.982.340,68 € Inflation 3% 2.550.130,91 € 2.041.810,90 € Preisanpassung 2,5% 2.612.027,29 € 2.143.901,44 € (5% Preisan- passung) Planung Objektplanung 240.000,00 € Tragwerksplanung 75.000,00 € Projektsteuerung 125.000,00 € Bauphysik 10.000,00 € Brandschutzkonzept 13.500,00 € 230.000,00 € Bestandsaufnahme, Aufmaß 12.500,00 € Koordination 8.000,00 € SiGeKo 6.000,00 € Schadstofferkundung 5.000,00 € Summe 495.000,00 € 230.000,00 € Inflation 3% 509.850,00 € 236.900,00 € Preisanpassung 2,5% 522.225,00 € 242.650,00 € Neubau (Brückenbau) 60% 1.880.551,37 € 1.431.930,86 € Altbau (Umbau im Bestand) 40% 1.253.700,92 € 954.620,58 € Gesamt 3.134.252,29 € 2.386.551,44 € Neubau Altbau Gesamt HH Anmeldungen 2024 - 2026 1.286.341,00 € 200.000,00 € 857.561,00 € 2.343.902,00 € (Für Planung) HH Anmeldung 2027 (Differenz zwischen Kostenschätzung 2026 und HH Anmeldung bisher) 394.211,00 € 396.140,00 € 790.351,00 € Seite 5 von Ratsdrucksache 315-XII - Ausschreibung weiterer Gewerke, Maßnahmenbeschreibung: Bisher wurden die Leistungsphasen 1 bis 4 der Objektplanung beauftragt und die Planungsunterlagen bis einschließlich der Genehmigungsplanung erstellt. Auf Grundlage dieser Unterlagen wurde das Bauvorhaben nach 10-monatiger Prüfung genehmigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden seitens des Krei- ses Euskirchen mehrfach Nachforderungen und ergänzende Unterlagen insbesondere zu den Themen Brandschutz, Löschwasserversorgung, Stellplatznachweis und Abstandsflächen angefordert und im weite- ren Planungsverlauf entsprechend bearbeitet. Der im Rahmen der Bedarfsplanung im Jahr 2024 ermittelte Kostenrahmen in Höhe von 2.373.901,44 € wurde zwischenzeitlich auf Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs sowie der Genehmigungsplanung konkretisiert. Auf Basis der detaillierten Planung und der inzwischen vorliegenden Erkenntnisse wurde eine aktuelle Kostenberechnung in Höhe von 3.134.252,29 € erstellt. Diese bildet den derzeitigen Planungs- und Kostenstand ab und dient als Grundlage für die weitere finanzielle Entscheidungsfindung. Die Abweichung zwischen dem ursprünglichen Kostenrahmen aus der frühen Planungsphase und der nun vorliegenden Kostenberechnung ist im Wesentlichen auf die zunehmende Konkretisierung des Vorhabens und die damit verbundene größere Planungstiefe zurückzuführen. Im Zuge der weiteren Planung wurden unter anderem zusätzliche Anforderungen aus dem Bereich des Brandschutzes sowie der Löschwasserver- sorgung und der Alarmierungsanlagen berücksichtigt. Darüber hinaus haben sich seit der ursprünglichen Kostenermittlung die Preise für Bauleistungen und Materialien ebenfalls erhöht. Da sich die Umsetzung der Baumaßnahme voraussichtlich über mehrere Jahre erstrecken wird, ist zudem davon auszugehen, dass sich bis zur Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Bauleistungen weitere Kos- tenanpassungen ergeben können. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktentwicklung ist zwischen der aktuellen Kostenberechnung und dem späteren Kostenanschlag mit weiteren Preissteigerungen in einer Größenordnung von etwa 10 bis 15 % zu rechnen. Nichtsdestotrotz ergeben sich durch diese zusätzlichen Anforderungen Mehrkosten, die in der ursprüngli- chen Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt wurden. Für die weitere Vorbereitung und Umsetzung des Bauvorhabens sowie für die Erstellung der erforderlichen Ausführungsunterlagen sind nun weitere Planungsleistungen erforderlich. Diese umfassen insbesondere die noch ausstehenden Leistungen der Objektplanung sowie ergänzende Leistungen der Tragwerksplanung. Objektplanung Die weitere Beauftragung der Objektplanung / Tragwerksplanung umfasst die Leistungsphasen 5 bis 9. Ziel ist es, die bisherige Genehmigungsplanung zu konkretisieren und die planerischen, technischen und organi- satorischen Grundlagen für die Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung des Bauvorhabens zu schaffen. Hierzu gehören insbesondere: die Ausführungsplanung, einschließlich der detaillierten planerischen Durcharbeitung des Bauvorhabens und der Erstellung der für die Bauausführung erforderlichen Pläne und Unterlagen, die Vorbereitung der Vergabe, insbesondere die Erstellung und Zusammenstellung der Leistungsverzeich- nisse sowie weiterer Ausschreibungsunterlagen, die Mitwirkung bei der Vergabe, einschließlich der fachlichen Prüfung und Bewertung der eingehenden An- gebote, die Objektüberwachung während der Bauausführung, insbesondere die Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung der Planung, der Qualität und der vereinbarten Leistungen sowie die Koordination der am Bau Beteiligten, Seite 6 von Ratsdrucksache 315-XII sowie die Objektbetreuung nach Abschluss der Baumaßnahme, einschließlich der Begleitung der Ab- nahme- und Gewährleistungsphase. Bauablauf Die Beauftragung der weiteren Planungsleistungen ist somit erforderlich, um die bereits genehmigte Planung in eine ausführungsreife Planung zu überführen und die anschließende Ausschreibung, Vergabe und fachge- rechte Umsetzung des Bauvorhabens sicherzustellen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Auswirkungen auf den Klimawandel 8. Beschlussvorschlag: Empfehlungsbeschluss Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, • den aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen entstandenen Mehrkosten für die Errichtung des G9-Erweiterungsbaus am St. Michael-Gymnasium zuzustimmen und diese im Rahmen der wei- teren Umsetzung zu berücksichtigen sowie • die Planung und Umsetzung des G9-Erweiterungsbaus auf Grundlage der aktuellen Kostenschät- zung und unter den geänderten Rahmenbedingungen fortzuführen.