Zügigkeitserweiterung an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Antoniusschule

Der Bürgermeister 07.09.2026 Dezernat III / Amt 65 INVESTITIONSVORLAGE - öffentlich - Nr.: 099/2023-26 Beratungsfolge: Gremium: Sitzungstermin: Ausschuss für Soziales, Bildung, 22.05.2023 Kultur und Sport Rat 14.06.2023 Bau-, Grünflächen- und Um- 30.08.2023 weltausschuss Ausschuss für Soziales, Bildung, 13.09.2023 Kultur und Sport Ausschuss für Soziales, Bildung, 26.02.2024 Kultur und Sport Bau-, Grünflächen- und Um- 28.02.2024 weltausschuss Ausschuss für Soziales, Bildung, 09.09.2024 Kultur und Sport 2. Investitionsbeschluss Bau-, Grünflächen- und Um- 16.09.2024 weltausschuss Haupt- und Finanzausschuss 18.09.2024 2. Investitionsbeschluss Rat 25.09.2024 Bau-, Grünflächen- und Um- 20.11.2024 weltausschuss Ausschuss für Soziales, Bildung, 24.03.2025 Kultur und Sport Bau-, Grünflächen- und Um- 26.03.2025 weltausschuss Ausschuss für Soziales, Bildung, 23.06.2025 Kultur und Sport Bau-, Grünflächen- und Um- 25.06.2025 weltausschuss Ausschuss für Soziales, Bildung, 08.09.2025 Kultur und Sport Bau-, Grünflächen- und Um- 10.09.2025 weltausschuss Bauausschuss 24.11.2025 Ausschuss für Soziales, Bildung, 01.12.2025 Kultur, Sport und Gleichstellung Ausschuss für Soziales, Bildung, 09.03.2026 Kultur, Sport und Gleichstellung Bauausschuss 11.03.2026 - 2 - Nr.: 099/2023-26 Ausschuss für Soziales, Bildung, 29.06.2026 Kultur, Sport und Gleichstellung Bauausschuss 01.07.2026 Ausschuss für Soziales, Bildung, 28.09.2026 Kultur, Sport und Gleichstellung Bauausschuss 30.09.2026 Betreff: Zügigkeitserweiterung an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Antoniusschule 2. Beschlussvorschlag (Investitionsbeschluss): Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung empfiehlt dem Bauausschuss wie folgt zu beschließen: Der Bauausschuss beschließt, den Investitionsbeschluss Nr. 099/2023‑09 vom 16.09.2024 und den Ausbaubeschluss Nr. 099/2023‑13 vom 20.11.2024 entsprechend der in den Anlagen dargestellten Kosten‑ und Leistungsänderungen zu ändern und die erforderlichen zusätzlichen Mittel bereitzustel­ len. Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt‑ und Finanzausschuss, die in der Anlagenübersicht ge­ nannten Mehraufwendungen in den Haushalt 2027 einzustellen und die Mittelbereitstellung zu be­ schließen. Beteiligungen/Ergebnisse: - anderer Ämter : - Gleichstell.beauftr. : - Personalrat : Hauswirtschaftliche Auswirkungen: Siehe Anlagen. Klimarelevanz: Bezüglich der Klimarelevanz/-anpassung wird auf die Ausführungen der bisherigen Beschlussvorlagen ver- wiesen. Darüber hinaus sind nachfolgende zusätzliche (Teil-)Projektziele hervorzuheben: • Baukonstruktive und bauphysikalische Optimierung zusätzlicher Dachflächen (Gründach Bestand GTS I) • Klimaangepasste Umgestaltung von Schulgeländen und Bau von Verschattungsanlagen Berichterstatter/in: Frau Ciesielski - 3 - Nr.: 099/2023-26 Schilderung des Sachverhaltes: Im laufenden Planungs‑ und Ausführungsprozess haben sich zusätzliche Leistungsbedarfe und Ab- weichungen in der Kostenentwicklung ergeben. Diese Mehraufwendungen sind in den beigefügten Gesamtkostenübersichten dargestellt. Darüber hinaus wurden bei den noch ausstehenden Vergaben mögliche Einspar- und Kompensati- onsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen Projektbudgets geprüft und berücksichtigt. Diese Prüfung ist ein fortlaufender Prozess. Baulicher Sachstand: Die Rohbauarbeiten an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Antonius-Schule sind abgeschlos- sen. Mit den Dachdeckerarbeiten wurde begonnen; die erste Abdichtungslage wurde verlegt. Weite Teile der Gefälledämmung einschließlich weiterer Abdichtungsbahnen sind fertiggestellt. An der Gerhard-Tersteegen‑Schule wurde zudem in den Sommerferien der Gefälleestrich des Bestands- dachs (Westtrakt) abgetragen und neu verklebt. An den Fassaden beider Neubautrakte sind darüber hinaus die Unterkonstruktion und Dämmung montiert worden; die Fenster- und Türsysteme in der Gebäudehülle werden sukzessive ab der 37 Kalenderwoche eingebaut. Damit können die Innenausbauarbeiten (Trockenbau sowie Rohinstalla- tion der gebäudetechnischen Gewerke) planmäßig ab der 39 Kalenderwoche starten. Unter Beteiligung der Mitglieder des Bauausschusses sowie des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung finden an beiden Schulen Baustellenbegehungen statt. Der erste Ortstermin erfolgte am 07.09.2026 an der Antoniusschule; der Termin an der Gerhard-Tersteegen- schule I ist für den17.09.2026 avisiert. Erläuterung der beigefügten Gesamtkostenübersichten bzw. Kostenentwicklungen: Gerhard-Tersteegen-Schule Abweichung der Kostenentwicklung durch Konkretisierung der Planung, Ausschreibung und Vergaben (keine zusätzlichen inhaltlichen Leistungen) - siehe Anlage Gesamtkostenübersicht - blaue Markierung: 21 Dachabdichtungsarbeiten Erhebliche Baupreissteigerung infolge des Iran-Krieges, - 284.000 € Die anhaltend volatile Weltwirtschaftslage und geopolitische Spannungen führten zu Lieferkettenengpässen und steigenden Rohstoffpreisen sowie zur Erhöhung der Material- und Trans- portkosten. Hiervon sind insbesondere rohölbasierte Baupro- dukte (wie bituminöse Materialien und Kunststoffe) betroffen, was zu deutlich erhöhten Angebots- und Beschaffungskosten führte. 26 Fenster, Außentüren siehe 21 Dachabdichtungsarbeiten 30 Rollladenarbeiten - 109.000 € KG 500 Außenanlagen inkl. Konkretisierung der Planung. Verbesserung der Aufenthalts- KG 700 Honorar qualität im überdachten Außenbereich. -179.000 € - 4 - Nr.: 099/2023-26 Abweichung der Kostenentwicklung durch zusätzliche Leistungen - siehe Anlage Gesamtkos­ tenübersicht - orange Markierung: 00 Baustelleneinrichtung Mehrmassen der Bauzäune aufgrund der Baustellenerschlies- – 114.000 € sung über das Feuerwehrgelände. Einbindung der ortsfesten Zäune. Kosten der Medienversorgung zunächst Annahme. 21 Dachabdichtungsarbeiten Vorgezogene Sanierung der Ostdachfläche. Bestand Ostdach Der dringlichere Sanierungsbedarf resultiert aus Erkenntnissen - 421.000 € von Bauteilöffnungen und statischer Überprüfung. Abtragen des Gefälleestrichs, Wiederaufbau der Gefälledäm- mung, Erneuerung der Abdichtungsbahnen, Detailanschlüsse und Anbindung an neue außenliegende Entwässerung (Da- chabläufe/Notentwässerung). 36 Bodenbelagsarbeiten In der Kostenberechnung wurden gewünschte Bodenbelagsar- 54.500 € beiten im Bestand nicht berücksichtigt. Antonius-Schule Abweichung der Kostenentwicklung durch Konkretisierung der Planung, Ausschreibung und Vergaben (keine zusätzlichen inhaltlichen Leistungen) - siehe Anlage Gesamtkostenübersicht - blaue Markierung: 21 Dachabdichtungsarbeiten Erhebliche Baupreissteigerung infolge des Iran-Krieges. - 254.500 € Die anhaltend volatile Weltwirtschaftslage und geopolitische Spannungen führten zu Lieferkettenengpässen und steigenden Rohstoffpreisen sowie zur Erhöhung der Material- und Trans- portkosten, hiervon sind insbesondere rohölbasierte Baupro- dukte (wie bituminöse Materialien und Kunststoffe) betroffen, was zu deutlich erhöhten Angebots- und Beschaffungskosten führte. 26 Fenster, Außentüren siehe 21 Dachabdichtungsarbeiten 30 Rollladenarbeiten - 155.000 € 38 Vorgehängte hinterlüftete Minderkosten durch Wahl einer preisgünstigeren Fassaden- Fassade platte + 113.000 € 39 Trockenbauarbeiten siehe 21 Dachabdichtungsarbeiten - 82.000 € Erhöhte Dämmstoffauflage gemäß Angabe Raumakustik, erhöhte Schallschutzmaßnahmen im Bereich HKVs, Zusätzliche Deckenkoffer an Fensteranlagen Abweichung der Kostenentwicklung durch zusätzlich Leistungen [siehe Anlage Gesamtkos­ tenübersicht - orange Markierung]: KG 200 Herrichten und Umfangreichere Rodungsarbeiten erforderlich. Erschließen Herrichtung einer Baustraße über das Wohngebiet. Zum - 157.000 € Zeitpunkt der Kostenberechnung war die Baustellenerschlie- ßung ungeklärt. Trotz umfangreicher Variantenprüfung blieb die - 5 - Nr.: 099/2023-26 aufwendige Umsetzung alternativlos. Erweiterung des Strom- anschlusses durch den gesteigerten Leistungsbedarf: Verle- gung/Dimensionierung neuer Mittel- bzw. Niederspannungslei- tungen, Aufbau von Transformations- bzw. Verteilerschränken, Abstimmung mit Netzbetreiber 00 Baustelleneinrichtung Mehrmassen der Bauzäune aufgrund der Baustellenerschlies- - 203.000 € sung. Einbindung der ortsfesten Zäune. Kosten der Medienversorgung zunächst Annahme. 36 Bodenbelagsarbeiten In der Kostenberechnung wurden gewünschte - 92.000 € Bodenbelagsarbeiten im Bestand nicht berücksichtigt. KG 500 Außenanlagen inkl. Im Zuge der Freianlagenplanung sind zusätzliche Leistungen KG 700 Honorar erforderlich geworden, die über den ursprünglich für den Anbau -823.000 € vorgesehenen Bedarf hinausgehen. Insbesondere mussten aus sicherheitstechnischen Gründen einige Spielgeräte neu ge- plant und zur Ausführung freigegeben werden. Der zugehörige Auftrag für Lieferung und Errichtung wurde bereits vergeben. Die erweiterte Planung umfasst langfristig und nachhaltig erfor- derliche Anpassungen der Spiel- und Freiflächen, Sicherheits- zonen sowie ergänzende Ausstattungselemente. Hierbei wur- den voraussichtliche Fördermittel in Höhe von ca. 171.000 € berücksichtigt. Allgemeine Hinweise zur Kostenentwicklung: Die Kostengenauigkeit verbessert sich im Laufe eines Projektes stufenweise (Kostenermittlungsstu- fen gem. DIN 276): Die dem Investitions-/Ausbaubeschluss zugrundeliegende Kostenberechnung aus August 2024 (Entwurfsphase) liefert eine belastbare Entscheidungsgrundlage, basiert auf kon- kreten Entwurfsdaten und angenäherten Preisen und kann typischerweise noch eine Abweichung von bis zu ± 10 – 20 % aufweisen. Restunsicherheiten bleiben, weil Lieferantenangebote, Vergaben oder Nachträge bis zur Vergabe und Ausführung noch variieren können; diese Unsicherheiten wer- den im Projektverlauf durch Vergaben, Ist‑Kosten, Aufmaße und laufendes Controlling reduziert und enden in der beleggestützten Kostenprognose-/ feststellung. Die Kostenberechnung aus August 2024 enthält zudem keine zusätzlichen Risikozuschläge (z. B. Substanzrisiko im Bestand, Planungsrisiko, Bauausführungsrisiko, o. ä.). Im Investitions- und Aus- baubeschluss wurde im Zuge der kontroversen Diskussion ebenfalls auf separate Risikozuschläge verzichtet. Diese bedeutet, dass Projektrisiken nicht pauschal monetär vorab addiert wurden. Da zwischen der Kostenberechnung und der weiteren Vergabe bzw. Abrechnung der Bauleistungen ein zeitlicher Versatz besteht, wurde die Kostenprognose um eine Baupreissteigerung von 5 % p. a. (vgl. Destatis) für das Jahr 2026 ergänzt. Dieser Ansatz berücksichtigt die vom Statistischen Bun­ desamt ausgewiesene allgemeine Baupreisentwicklung und dient der realistischeren Fortschreibung der Projektkosten. Anlage(n): - ATS - Gesamtkostenübersicht - ATS - Kostenberechnung Außenanlagen - ATS - Fördermöglichkeiten Außenanlagen - ATS - Vorabzug Übersicht Förderantrag Außenanlagen - ATS - Außenanlagenplanung gesamt - ATS - Auswirkungen auf den Haushalt - 6 - Nr.: 099/2023-26 - GTS - Gesamtkostenübersicht - GTS - Stellungnahme Bestandsdächer - GTS - Außenanlagenplanung gesamt - GTS - Auswirkungen auf den Haushalt In Vertretung Margit Ciesielski Erste Beigeordnete