Bericht zum Bauprojektcontrolling - 2. Quartal 2026

Mitteilung der Verwaltung Nr.: 20262143 Status: öffentlich Datum: 17.08.2026 Verfasser/in: Christian Werner Fachbereich: Amt für Finanzsteuerung Bezeichnung der Vorlage: Bericht zum Bauprojektcontrolling - 2. Quartal 2026 Bezug: Beratungsfolge: Gremien: Sitzungstermin: Zuständigkeit: Ausschuss für Beteiligungen und Controlling 17.09.2026 Kenntnisnahme Ausschuss für Schule und Bildung 07.10.2026 Kenntnisnahme Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe 05.11.2026 Kenntnisnahme Kurzübersicht: Bericht zum Bauprojektcontrolling - 2. Quartal 2026 Wortlaut: Die Abfrage zum Umsetzungsstand von Bauprojekten erfasst investive sowie konsumtive Maßnahmen mit einem Finanzvolumen von in der Regel >1,5 Mio. Euro. Die Einzelergebnisse der Abfrage können der beigefügten Maßnahmenliste (Anlage 1) entnommen werden. (In der Spalte Beschluss Vorlage Nr. sind die entsprechenden Vorlagen mit dem RIS verlinkt. Durch Anklicken der Nummer kann digital direkt auf die Vorlage zugegriffen werden). Für Maßnahmen mit einem Volumen von in der Regel >10 Mio. Euro erfolgen zusätzlich noch ausführlichere Angaben in den jeweils beigefügten Maßnahmenübersichten (Anlage 2). Seite 1 von 3 Hinweis Das Bauprojektcontrolling stellt für eine Vielzahl von städtischen Baumaßnahmen controllingrele- vante Informationen bereit. Die Kosten- und Terminstruktur ist sehr dynamisch wie auch bauablaufabhängig und daher nicht mit der Haushaltsplanung kongruent. Bauprojekte werden aufgrund ihrer langjährigen Umsetzung und Dynamik oftmals über mehrere Haushaltsjahre geplant und währenddessen verändert und angepasst. Das Bauprojektcon- trolling betrachtet nicht die jeweiligen Haushaltsjahre, sondern die komplette Dauer der Maßnahme und die hierbei erforderlichen Finanzmittel. Im Folgenden werden die für das Bauprojektcontrolling relevanten und den Anlagen 1 und 2 zu entnehmenden Daten zusammenfassend dargestellt. Übersicht über die im Realisierungsbeschluss geplanten Gesamtkosten je Baubereich Die mit den entsprechenden Realisierungsbeschlüssen geplanten Kosten, für die im Rahmen des Bauprojektcontrollings berichteten Baumaßnahmen, stellen sich aufgeteilt auf die einzelnen Baubereiche wie folgt dar: Abb. 1: Übersicht geplante Kosten nach Realisierungsbeschluss je Baubereich Mitteilung der Verwaltung 20262143 Seite 2 von 3 Darüber hinaus sind mit dem 1. Quartal 2026 folgende Maßnahme neu ins Bauprojektcontrolling aufgenommen worden: - Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ruhrstr. 150, Brandschutzsanierung Lfd. Nr. Anlage 1: 72 Fachbereich: ZD Kosten Prognose: 19 Mio. EUR - Turnhalle, Ruhrstr. 150, Sanierung der Turnhalle Lfd. Nr. Anlage 1: 73 Fachbereich: ZD Kosten Prognose: 5,0 Mio. EUR - Natorpschule, Natorpstr. 51, Schaffung von OGS-Küchen Lfd. Nr. Anlage 1: 74 Fachbereich: ZD Kosten Prognose: 2,5 Mio. EUR - Janusz-Korczak-Schule, Alleestr. 117 a+b, Neubau Lfd. Nr. Anlage 1: 75 Fachbereich: ZD Kosten Prognose: 9,7 Mio. EUR - Gesamtschule Mitte, Berliner Str., Neubau Gesamtschule Lfd. Nr. Anlage 1: 76 Fachbereich: ZD Kosten Prognose: 146,2 Mio. EUR Anlage(n): 1. Bauprojektcontrolling 2026 Q2 - Anlage 1 2. Bauprojektcontrolling 2026 Q2 - Anlage 2 Mitteilung der Verwaltung 20262143 Seite 3 von 3