Investitionsvorhaben:: Ersatzbeschaffung eines LKW mit Hakenlift für den Baubetriebshof im Jahre 2028 Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für 2027

Der Bürgermeister 27.07.2026 Dezernat III / Amt 68 INVESTITIONSVORLAGE - öffentlich - Nr.: 131/2026 Beratungsfolge: Gremium: Sitzungstermin: Ausschuss für Tiefbau, Grünflä­ 21.09.2026 chen und Umwelt 2. Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss Haupt- und Finanzausschuss 07.10.2026 Betreff: Investitionsvorhaben:: Ersatzbeschaffung eines LKW mit Hakenlift für den Baubetriebshof im Jahre 2028 Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für 2027 1. Beschlussvorschlag (Bedarfsbeschluss): Der Ausschuss für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt beschließt unter Finanzierungsvorbehalt den Bedarf folgender Investition oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €: Die Ersatzbeschaffung eines Lkw mit Hakenlift und Containern für den Baubetriebshof im Jahre 2028 Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2027 Mittelbedarf:175.000€ 2. Beschlussvorschlag (Investitionsbeschluss): Der Ausschuss für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt beschließt auf Grundlage der gemäß § 13 KomHVO NRW beigefügten Anlagen die folgende Investition oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €: Die Ersatzbeschaffung eines Lkw mit Hakenlift und Containern für den Baubetriebshof im Jahre 2028 Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2027 Der Ausschuss für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Mittelbereitstellung zu beschließen. 3. Beschlussvorschlag (Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss): Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Mittelbereitstellung für die folgende Investition ober­ halb der Wertgrenze von 100.000 €: Die Ersatzbeschaffung eines Lkw mit Hakenlift und Containern für den Baubetriebshof im Jahre 2028 Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2027 Mittelbedarf:175.000€ - 2 - Nr.: 131/2026 Beteiligungen/Ergebnisse: - anderer Ämter : 14, 20 - Gleichstell.beauftr. : - Personalrat : Hauswirtschaftliche Auswirkungen: Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt Jahr Erträge Aufwendungen Saldo 2028 - € - 7.292,00 € - 7.292,00 € 2029 - € - 20.655,67 € - 20.655,67 € 2030 - € - 20.525,86 € - 20.525,86 € 2031 - € - 20.395,07 € - 20.395,07 € 2032-Ende - € - 222.427,98 € - 222.427,98 € - € - 291.296,58 € - 291.296,58 € Auswirkungen auf den Finanzhaushalt Jahr Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2028 - € - 175.000,00 € - 175.000,00 € 2029 175.000,00 € - 3.818,91 € 171.181,09 € 2030 - € - 3.709,00 € - 3.709,00 € 2031 - € - 3.783,73 € - 3.783,73 € 2032-Ende - € - 163.688,36 € - 163.688,36 € Summe 175.000,00 € - 350.000,00 € - 175.000,00 € Die Auswirkungen auf einzelne Konten entnehmen Sie bitte den Anlagen. Klimarelevanz: Lkws mit Hakenlift und Kommunalhydraulik werden aufgrund der hohen Anforderungen an Nutzlast, Reich­ weite und Einsatzflexibilität derzeit überwiegend mit Dieselantrieb betrieben. Zwar entwickeln verschiedene Hersteller batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge für den kommunalen Einsatz, diese erfül­ len nach aktuellem Stand jedoch noch nicht das für den Baubetriebshof erforderliche Anforderungsprofil oder stehen noch nicht als serienreife Fahrzeuge zur Verfügung. Um den Anforderungen des Klimaschutzes dennoch Rechnung zu tragen, werden im Rahmen der Ausschrei­ bung unter anderem der Kraftstoffverbrauch sowie die Umweltverträglichkeit als Bewertungskriterien berück­ sichtigt. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das zu beschaffende Fahrzeug für den Betrieb mit alternativen, emis­ sionsärmeren Kraftstoffen, wie beispielsweise HVO oder perspektivisch E-Fuels, geeignet ist. Vor der Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der für das Jahr 2027 vorgesehenen Ausschreibung wird der Markt erneut sondiert. Dabei wird insbesondere geprüft, ob bis dahin serienreife Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien verfügbar sind, die das für den Baubetriebshof erforderliche Anforderungsprofil hinsicht­ lich Nutzlast, Hakenliftsystem, Kommunalhydraulik, Reichweite, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit voll­ ständig erfüllen. Sofern geeignete und wirtschaftlich vertretbare Alternativen zur Verfügung stehen, werden diese im Vergabeverfahren entsprechend berücksichtigt. - 3 - Nr.: 131/2026 Berichterstatter/in: Herr Geilmann, Herr Ophey Schilderung des Sachverhaltes: Für den Bereich der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung plant der Baubetriebshof im Haushaltsjahr 2028 die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mercedes-Benz Atego (7,5 t). Das be­ stehende Fahrzeug soll durch einen neuen 7,5-t-LKW mit Hakenliftsystem einschließlich der hierfür erforderlichen Container ersetzt werden. Gemäß den Veranschlagungsgrundsätzen sollen hierfür Finanzmittel in Höhe von 175.000 € ver­ bindlich in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen und im Haushaltsjahr 2028 bereitgestellt werden. Um das Vergabeverfahren rechtzeitig durchführen und den Liefertermin im Jahr 2028 si­ cherstellen zu können, ist bereits im Haushaltsjahr 2027 eine entsprechende Verpflichtungsermäch­ tigung vorzusehen. Bei der Ersatzbeschaffung handelt es sich nicht lediglich um den Austausch des Fahrzeugs. Viel­ mehr bilden der LKW mit Hakenliftsystem sowie die dazugehörigen Container eine funktionale Ge­ samteinheit, die für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Baubetriebsho­ fes erforderlich ist. Das Hakenliftsystem bietet gegenüber der bisherigen Fahrzeugausstattung erhebliche organisatori­ sche und wirtschaftliche Vorteile. Durch den schnellen Wechsel verschiedener Container und Auf­ bauten kann ein einziges Trägerfahrzeug für unterschiedlichste Einsatzbereiche genutzt werden. Bislang müssen verschiedene Aufbauten – beispielsweise ein Häckselaufbau oder der Aufbau für den Laubsauger – mit erheblichem Personal- und Zeitaufwand manuell auf- und abgebaut werden. Ebenso sind Materialien häufig aufwendig von Hand zu verladen oder umzusetzen. Mit einem Ha­ kenliftsystem können die jeweiligen Container und Wechselaufbauten innerhalb kürzester Zeit auf­ genommen oder abgesetzt werden. Dadurch werden die Rüstzeiten erheblich reduziert, die körper­ liche Belastung der Beschäftigten verringert und die Einsatzbereitschaft deutlich erhöht. Darüber hinaus verbessert das Hakenliftsystem die Wirtschaftlichkeit des Baubetriebshofes nach­ haltig. Ein einziges Trägerfahrzeug kann mehrere unterschiedliche Container und Wechselaufbau­ ten aufnehmen und somit verschiedene Bereiche unterstützen. Hierdurch werden die Fahrzeugaus­ lastung optimiert, Stand- und Rüstzeiten minimiert sowie Personal- und Betriebskosten langfristig reduziert. Im Jahr 2028 wird das vorhandene Fahrzeug ein Alter von 17 Jahren erreicht haben und damit die gewöhnliche Nutzungs- und Abschreibungsdauer bereits deutlich überschritten haben. Die Ersatz­ beschaffung ist daher aus Alters- und Verschleißgründen dringend erforderlich. Der Reparaturauf­ wand sowie das Ausfallrisiko nehmen kontinuierlich zu. Gleichzeitig weist das Fahrzeug erhebliche nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen auf. Da dem Baubetriebshof kein gleichwertiges Ersatz­ fahrzeug zur Verfügung steht, können längere Ausfälle organisatorisch nicht kompensiert werden. Dies würde insbesondere bei Maßnahmen der Verkehrssicherung sowie der Straßen- und Grünflä­ chenunterhaltung zu erheblichen Einschränkungen der Aufgabenerfüllung führen. Zur Ermittlung des voraussichtlichen Investitionsbedarfs wurden Anfang 2026 im Rahmen einer ers­ ten Marktsondierung Gespräche mit mehreren Fachhändlern geführt. Darüber hinaus wurden un­ verbindliche Informationsangebote für einen 7,5-t-LKW mit Hakenliftsystem einschließlich der erfor­ derlichen Container eingeholt. Die Angebote berücksichtigt den aktuellen Stand der Technik sowie die heutigen Anforderungen an Arbeitssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit und dient als Grundlage für eine realistische Kostenschätzung. - 4 - Nr.: 131/2026 Nach Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses soll die Beschaffung im Jahr 2027 im Rahmen ei­ nes produktneutralen Vergabeverfahrens unter Berücksichtigung der einschlägigen technischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Zuschlagskriterien ausgeschrieben werden. Die Ausliefe­ rung und Inbetriebnahme des neuen Fahrzeugs sind für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Aus den vorgenannten Gründen wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 175.000 € im Haushaltsjahr 2028 bereitzustellen sowie die hierfür notwendige Verpflichtungser­ mächtigung bereits im Haushaltsjahr 2027 zu veranschlagen. Anlage(n): - Anlagen 1 Investitionsvorlage Ersatzbeschaffung LKW Atego WES-NV 113 - Anlagen 2 Investitionsvorlage Ersatzbeschaffung LKW Atego WES-NV 113 In Vertretung Ulrich Geilmann Technischer Beigeordneter